čistopis 2-0a Koordinující VS: České vysoké učení technické v Praze Spoluřešitelská VŠ: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Rozvojový projekt na rok 2020 Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu Tematické zaměření: (vyberte pouze jedno) c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy Název projektu: Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol Období řešení projektu: Od: 1/2020 Do: 12/2020 Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2020 ukazatel I (v tis. Kč): Celkem: V tom běžné fin. prostředky: V tom kapitálové fin, prostředky: Na dílčí část předkládající VŠ 315 165 150 ZÁKLADNÍ INFORMACE Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba Jméno: Ing. Jana Janíkova Ing. Michal Žemlička Škola: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Adresa/Web: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, vnvw.vstecb.cz Telefon: 387 842 148 387 842 104 E-mail: ianikovaííJimail. vstecb.cz zemlickaríílmail. vstecb.cz VysoVá Škola technická a ekonomická v Českých Budíjovidch Okružní 10 (8) 370 01 ČtM Budějovice IČ 75081431 D1ČCZ75081431 Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 1 CHARAKTERISTIKA DILCI ČASTI PROJEKTU Přehled o řešení projektu v roce 2019 Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2019. Cíle stanovené v návrhu projektu Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti Nejedná se o pokračující projekt Nejedná se o pokračující projekt Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti Projekt financován od Nejedná se o pokračující projekt Výstupy dílčí řásti projektu Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu. č. Výstup dílčí části projektu (přidejte řádky podle libosti) 13 3-3 SMLOUVY: Rozvoj Registru smluv na základě požadavků z praxe 17 3-7 PRIORITY: Ostatní rozvoj standardní funkcionality EIS dle priorit VVŠ 18 3-8 LICENCE: Doplnění licencí nebo implementace modulů z katalogu standardních řešení EIS Popis dílčích činností projektu Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. č. Hlavní činnosti (přidejte řádky dle potřeby) Termín zahájení Termín ukončení Pro každý výstup identifikujte hlavni činnosti, které povedou kjeho naplnění v harmonogramu. 13, 17 Zajištění testovacího prostředí pro ověřování přírůstků nebo technologií leden 20 říjen 20 13, 17 Testování prototypu, návrhy na změny řešení do cílového produktu leden 20 říjen 20 13,18 Instalace a provoz nových produktů a funkcí v pilotním provozu červen 20 prosinec 20 18 Instalace, implementace a předán! do provozu nových produktů, funkcí a/nebo datových rozhraní červenec 20 srpen 20 18 Nákup a/nebo doplnění potřebných licencí z katalogu standardních řešení sekce červen 20 srpen 20 18 Pilotní instalace a implementace programových produktů sekce červen 20 srpen 20 13, 17, 18 Účast na koordinačních poradách a workshopecb napříč sekcemi, sdílení informací a výsledků projektu leden 20 prosinec 20 Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 2 Realizační tým Uveďte plán personálního zajištění. č. Jména klíčových lidí (přidejte řádky dle potřeby) Činnosti 1 Ing. Jana Janíkova Koordinátor dílčího projektu, testování polotního upgrade verze iFIS 2 Ing. Michal Zemlička Projektová dokumentace J Jan Holba Technická podpora implementace přírůstků SW Přehled o pokračujícím projektu Pokud sejedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna. Rok realizace Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) Plánované cíle a výstupy 2021 Nejedná se o pokračujícící projekt 2022 Nejedná se o pokračujícící projekt 2023 Nejedná se o pokračujícící projekt Přehled o udržitelnosti investice/aktivity Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. Přírůstky (technická zhodnocení) aplikačního software (funkcionalita iFIS, CUL a dalších dotčených aplikací, nadstaveb a souvisejících rozhraní), realizované v rámci tohoto projektu, budou zařazeny do programu podpory a údržby v rámci již běžících servisních smluv aplikačního software. Pro nově pořizované licence budou uzavřeny servisní smlouvy nové. Přírůstky se stanou standardem těchto aplikací, takže implementace nových verzí aplikací budou tyto přírůstky automaticky zahrnovat (nebude nutné implementovat výstupy tohoto projektu znovu do každé budoucí verze aplikací). Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 3 ROZPOČET DÍLCI ČASTI PROJEKTU Požadavek na dotaci ze st. rozpočtu - ukazatel 1 (tis. Kc) i. Kapitálové finanční prostředky 150 í.i Dlouhodobý nehmotný majetek (SW. licence) 150 1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 2. Běžné finanční prostředky celkem 165 Osobní náklady: 50 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 37 2.2 Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o proveení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona č. § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník) 0 23 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 13 Ostatní: 115 2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 2.5 Služby a náklady nevýrobní 110 2.6 Cestovní náhrady 5 2.7 Stipendia 0 3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 315 Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 4 Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) Číslo položky {viz. předchozí tabulka) Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky ..Výstupy dílčí části projektu") Částka (v tis. Kč) 1.1. 3-8 LICENCE: Doplnění licencí nebo implementace modulů z katalogu standardních řešení EIS - pilotní implementace jednotné verze iFIS 12.20 pro sekci. 18 150 J 2.1. Odměny a mzdy - Koordinační práce odpovědných řešitelů a dodavatelů, analýzy, součinnost při implementaci a integraci přírůstků projektu převzatých z ostatních VVŠ v rámci sekce, testování, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností všechny 37 2.3. Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34%) všechny 13 2.5. 3-3 SMLOUVY: Rozvoj Registru smluv na základě požadavků z praxe - Náklady na zřízení testovacího prostředí a pilotní provoz, konzultanty a školitele při ověřování přírůstků v oblasti registru smluv. 13 55 2.5. 3-7 PRIORITY: Ostatní rozvoj standardní funkcionality EIS dle priorit VVŠ - Náklady na zřízení testovacího prostředí, konzultanty a školitele při ověřování ostatních prioritních přírůstků standardních aplikací sekce. 17 55 2.6. Cestovné najednání týmu všechny 5 Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, 5trana 5 Předpokládané zdroje financování projektu Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu {dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ - uveďte jaké atd.). Zdroj financování Částka (v tis. Kč) CRP MŠMT 315 Souvislost s ostatními podávanými projekty Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2020. Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2020. Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojení/jichž se projekt týká Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemců podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby). Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se studentů týkají jen zprostředkovaně. Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 6