Č. j. MSMT-11452/2018-5 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Rozvojový projekt na rok 2019 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice Tematické zaměření: Plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy VŠ a požadavků stanovených. Název projektu: KPP!N VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!! Období řešení projektu: Od: 1/ 2019 Do: 12/ 2019 Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky: Požadavek 144 144 0 Čerpáno 144 144 0 ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní řešitel (dílčí části projektu) Kontaktní osoba (dílčí části projektu) Jméno: // ^ ^ Ing. Jaromír Vrbka //// Ing. Michal Žemlička Podpis: Fakulta/Součást Vysoká škola technická^ ekonomická v Českých Budějovicích / Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Adresa/Web: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz Telefon: +420 725 007 340 +420 775 867 037 E-mail: vrbka@mail.vstecb.cz zemlicka@mail.vstecb.cz Jméno rektora: prof. Ing. M^rek Vochozka, MBA, Ph.D. Podpis: l/ÍlÁÁ Datum: u i-02- in Razítko školy: Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 10 (8) 370 01 ČMki Budějovice IČ7S0I1431 Di£ ££»011431 1 Č. j. MSMT-11452/2018-5 ZPRÁVA 0 PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. 1 Rozšiřovat nadále stávající síť projektových pracovišť VŠ se zastoupením většiny veřejných VŠ. Umožnit zapojeným VŠ sdílení svých zkušeností a dobré praxe v projektové oblasti s ohledem na plnění požadavků obecně závazných předpisů a pokynů poskytovatelů dotácia auditních orgánů. Cíl byl naplněn. VŠTE se zapojila do vytvořené sítě VŠ v roce 2019 jakožto nová partnerská vysoká škola. VŠTE tak napomohla naplnění cíle v oblasti rozšíření počtu spolupracujících subjektů. Účast na projektu umožnila i zaměstnancům na úseku oddělení projektových prací partnera sdílet zkušenosti v oblasti závazných předpisů a pokynů poskytovatelů dotací a tyto pak promítnout do projektové praxe. 2 V souladu s životním cyklem projektů OP VW se zaměřit na fáze realizace, ukončování projektů a období jejich udržitelnosti. Cíl byl naplněn. Na úseku Oddělení projektových prací bylo v průběhu roku 2019 realizováno hned několik projektů v gesci OP VW v různých fázích realizace (žádost, realizace, ukončování). Nabrané zkušenosti ostatních realizátorů ze zapojených škol byly uplatněny při administraci těchto projektů. 3 Zefektivnit stávající projektová setkání v časové i obsahové rovině - před setkáním provést důslednější analýzu témat a sběr námětů a podkladů, vytvořit roli moderátora a docílit tak v kratším čase setkání přesně cílenou diskuzi a sdílení informací. Cíl byl naplněn, VŠTE se formou diskuse zapojila do přípravy projektových setkání. Účastníci z oddělení projektových prací VŠTE před konáním setkání provedli screening předložených témat a v případě potřeby řešení přinášeli témata vlastní. 4 Rozvíjet kompetence pracovníků projektových center a pracovišť dotčených projektovou činností v oblasti řízení projektů (témata HR Award, Investiční projekty, Auditní proces, Mezinárodní projekty). Cíl byl naplněn. Samotná účast na projektu vedla ke zvýšení kompetencí zapojených osob na úseku projektového oddělení VŠTE. 5 Sdílet a šířit poznatky z jednotlivých projektových akcí dovnitř univerzity a směrem k fakultám a vědeckým centrům. Posílit tak interní informovanost a zefektivnění procesů řízení projektů na vlastní instituci. Cíl byl naplněn v plném rozsahu, před koncem realizace projektu se uskutečněno setkání interních zaměstnanců VŠTE zejména z řad úseku kvestora (ekonomické oddělení, správa majetku, IT, knihovny, atp.). V rámci tohoto setkání došlo k přenosu získaných zkušeností na další zaměstnance školy. 0 zjištěních v přístupu k řešení projektů však byli dotčení zaměstnanci informováni i v průběhu realizace. 6 Umožnit přístup všem pracovníkům projektových center zapojených do projektu k jednotnému komunikačnímu prostředí zaměřenému na projektovou oblast. Zjednodušení přístupu k informacím všem pracovníkům, i když se osobně nezúčastní jednotlivých akcí projektu. Cíl byl splněn, zaměstnanci oddělení projektových prací měli přes zřízený přístup možnost vstupu do jednotného komunikačního prostředí. Zásadní dokumenty pak byly tištěny a dále distribuovány v rámci instituce. 7 Zanalyzovat stávající stav podmínek pro realizaci a udržitelnost projektů OP VW a předkládat podněty na jednání ČKR. Cíl byl naplněn, podněty pro jednání ČKR byly mimo jiné formulovány na jednání pracovní skupiny projektu v Hradci Králové. Plnění kontrolovatelných výstupů Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. 1 Projektové setkání - 4x, aktivní účast Výstupem jsou účasti na všech konaných projektových setkáních: Velehrad Bohuslavice Olomouc 2 Č. j. MSMT-11452/2018-5 Hradec Králové Projektových setkání se účastnily vždy minimálně 2 osoby z oddělení projektových prací VŠTE. 2 Komunikační on-line platforma - lx, aktivní účast, příspěvky Výstupem je přístup do komunikační platformy zapojených VŠ. S ohledem na skutečnost, že VŠTE byla zapojena do projektu prvním rokem, podstatná část časového fondu byla věnována studiu a analýze sdílených dokumentů, většina již řešených témat našla uplatnění v nastavení vnitřních procesů administrace projektů. 3 Interní VŠ setkání - realizace lx pro Oddělení projektových prací VŠTE Výstupem je realizované interní setkání zaměstnanců VŠTE (položka v rozpočtu 2.5). V rámci tohoto setkání došlo k přenosu získaných zkušeností na další zaměstnance školy. 4 Workshop - rozvoj kompetencí, aktivní účast na 3 z 8 Výstupem jsou účasti na workshopech a zvýšené kompetence pracovníků z projektového oddělení. Aktivně se pracovníci VŠTE účastnili dvou workshopů: Pardubice - Auditní procesy - Plzeň-HRAward Prezentace a další podklady z ostatních workshopů byly nastudovány poté, co je realizátoři zveřejnili na komunikační platformě VŠ. 5 Podpoření pracovníci z projektových kanceláří VŠ a pracovišť zasahujících do projektových procesů v oblasti plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokyny orgánů státní správy a pravidly poskytovatelů dotací - 3 osoby Výstupem je podpořené pracoviště projektové činnosti a jeho čtyři zaměstnanci. Ing. Michal Žemlička Mgr. Alžběta Poláková Bc. Zuzana Procházková Bc. Liliana Kopicová Ostatním pracovištím, která nějakým způsobem do projektových procesů zasahují, byly informace a získané zkušenosti předány formou osobních jednání a především na konaném interním setkání VŠTE. Změny v řešení 6 Počet podpořených veřejných VŠ v oblasti zefektivnění řízení projektového a dotačního managmentu -1 VŠ, 1 oddělení zajišťující projektový servis Výstupem je podpořená veřejná VŠ - VŠTE a její oddělení, které se zabývá projektovou činností._ Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) 1 Úprava rozpočtu projektu (přesun mezi položkami 2.6 a 2.5) Položka 2.5 byla navýšena o 1,1 tis. Kč na úkor položky 2.6 z důvodu nutnosti opravit vnitřní ekonomický systém IFIS pro potřeby evidence projektových rozpočtů. 2 Úprava rozpočtu projektu (přesun mezi položkami 2.1., 2.2 a 2.3) Položka 2.2 byla navýšena o součet položek 2.1 a 2.3 z důvodu realizace mzdových nákladů formou DPP oproti předpokládaným pohyblivým složkám mzdy při zachování výše osobních nákladů. 3 Č. j. MSMT-11452/2018-5 Přehled o pokračujícím projektu Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. Rok realizace XXX Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)_ XXX Poznámka (případně výhled do budoucna) XXX Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) Přidělená dotace na řešení projektu -ukazatel 1 (v tis. Kč) Čerpání dotace (v tis. Kč) 1. 1 Kapitálové finanční prostředky celkem 0 0 í.i Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 0 1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0 1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 2. Běžné finanční prostředky celkem 144 144 Osobní náklady: 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 73 0 2.2 Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 0 95 2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 22 0 Ostatní: 2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 2.5 Služby a náklady nevýrobní 10 11 2.6 Cestovní náhrady 39 38 2.7 Stipendia 0 0 3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 144 144 4 Č. j. MSMT-11452/2018-5 Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) Číslo položky (viz předchozí tab.) Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 2.2 Ostatní osobní náklady - Odměny z DPP řešitelského týmu, který se podílel na realizaci projektu v období 1/2019 -12/2019 95 2.5 Služby a náklady nevýrobní - pronájem salónku pro potřeby realizace interního workshopu 10 2.5 Služby a náklady nevýrobní - poměrná část FA za úpravu 1 FIS (interní ekonomický systém VŠTE pro účely sestavování projektových rozpočtů) 1 2.6. Cestovní náhrady - cestovné realizačního týmu a zaměstnanců VŠTE související s realizací projektu. Předmětem jednodenních či vícedenních služebních cest byla zejména účast na projektových setkáních, workshopech, a dalších konferencí či školeních. Služební cesty se uskutečnily např. do Velehradu, Bohuslavic, Pardubic, Písku, Poněšic, Prahy, Plzně, Olomouce, Hradce Králové. 38 5