12 10.2018 ČISTOPIS 3-3a Koordinující vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze Spolu řešitelská vysoká škola: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Rozvojový projekt na rok 2019 Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu Tématické zaměření: Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škoi v České republice a) pří elektronizaci správních agend vysokých škol a h) při plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol. Název projektu: Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol Období řešení projektu: Od: 1/2019 Do: 12/2019 Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2019 ukazatel I (v tis. Kč): Celkem: V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky: Na dílčí část předkládající VŠ 230 80 150 ZÁKLADNÍ INFORMACE Řešitel dílčí části Kontaktní osoba Rektor Razítko školy Jméno: Ing. Jana. janíkova Ing. Michal Žemlička doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Podpis: 3 JI—^ ioká skota tecl v Českých 370 01 Cei Č 75081431 Škola: Vysoká š^Lol'a technická a ekonomická v Českých Budějovicích Adresa/Web: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz D J & B) = on 5- g. e- Telefon: 387 842 148 387 842 134 5» B 2. *T o S. "5 OD O j E-mail: ianikova@mail.vstecb.cz zemlicka^mail. vstecb.cz £ n 3 K " Žádost CRP Dilči projekt VSTE. Strana J 55 2.10.2018 CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU Přehled o řešení projektu v roce 2018 Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2018. Cíle stanovené v návrhu projektu Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti XXX XXX XXX XXX Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti Projekt financován od XXX Cíle dílčí části projektu Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo. č. Cíle (přidejte řádky dle potřeby) Termín Cl Cil 1 - Harmonizace EIS s legislativou EU, ČR a vnitřní organizace VVŠ s dopadem na ekonomicko-správní IS VVŠ prosinec 19 C2 Cil 2 - Sjednocování technologií a správy systému pro podporu vnitřní organizace a standardizace systémů VVŠ prosinec 19 Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu č. Výstup projektu (přidejte řádky dle potřeby) Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.) Termín Cl-Vl Aplikace přírůstků funkcionalit pro GDPR v podmínkách vlastní WŠ 1 prosinec 19 C1-V2 Aplikace přírůstků funkcionalit ve spisové službě dle potřeb vlastní VVŠ 1 prosinec 19 C1-V3 Aplikace přírůstků reportingových funkcí ekonomických dat a PaM VEMA dle potřeb vlastni VVŠ 1 prosinec 19 C1-V4 Aplikace přírůstků standardních funkcí v EIS pro elDAS a pečetění v podmínkách vlastní VVŠ 1 prosinec 19 C1-V5 Aplikace přírůstků standardní funkcionality EIS v oblasti financí v podmínkách vlastní VVŠ a doškolení uživatelů 1 prosinec 19 C2-V4 Pilotní instalace a implementace standardu verze iFIS 12.19. 2 prosinec 19 Žádost CRP Dilči projekt VSTE, Strana 2 12 10.2018 Harmonogram dílčí části projektu Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu č. Hlavní činnosti {přidejte řádky dle potřeby) Termín zahájení Termín ukončení 1-1 až 2-4 Účast na společných jednáních sekce /projektového týmu/ pracovních skupin leden 19 prosinec 19 2-4 Poskytování odborné součinnosti dodavatelům ve všech fázích realizace leden 19 prosinec 19 2-4 Příprava testovacího prostředí, vyčlenění zdrojů, instalace a parametrizace technologického prostředí březen 19 říjen 19 2-4 Testování přírůstků a změn SW funkcionalit a souvisejících rozhraní březen 19 prosinec 19 1-1 až 1-5 Převzetí výstupů od dílčího řešitele - rozšíření licence EIS a implementace přírůstku v podmínkách vlastní VVŠ červen 19 prosinec 19 1-5 Školení administrátorů/ klíčových uživatelů k přírůstkům SW a rozhraní, včetně školicích materiálů, prezentací a školicích příkladů červen 19 prosinec 19 2-4 Dokumentace výstupů projektu červen 19 prosinec 19 Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana í 12.50.2018 Realizační tým Uveďte plán personálního zajištění č. Jména klíčových lidí (přidejte řádky dle potřeby) Činnosti 1 Ing. .lana Janíkova Koordinátor dílčího projektu, testování pilotního upgrade verze iFIS 2 Ing. Michal Žemlička Projektová dokumentace 3 Jan Holba Technická podpora implementace přírůstků IS Přehled o pokračujícím projektu Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude Čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna. Rok realizace Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy 2020 XXX XXX 2021 XXX XXX 2022 XXX XXX Přehled o udržitelnosti investice/ aktivity Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. Přírůstky (technická zhodnoceni) aplikačního software (funkcionalita iFIS, CUL a dalších dotčených aplikaci, nadstaveb a souvisejících rozhráni), realizované v rámci tohoto projektu, budou zařazeny do programu podpory a údržby v rámci již běžících servisních smluv aplikačního software. Pro nově pořizované licence budou uzavřeny servisní smlouvy nové. Přírůstky se stanou standardem těchto aplikací, takže implementace nových verzí aplikaci budou tyto přírůstky automaticky zahrnovat (nebude nutné implementovat výstupy tohoto projektu znovu do každé budoucí verze aplikací). Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 4 12.10.2018 ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU Požadavek na dotaci ze st.rozpočtu - ukazatel I (tis. Kř) i. Kapitálové finanční prostředky 150 i.i Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 150 1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 2. Běžné finanční prostředky celkem 80 Osobní náklady: 50 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 36 2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 14 Ostatní: 30 2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 2.5 Služby a náklady nevýrobní 25 2.6 Cestovní náhrady 5 2.7 Stipendia 0 3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 230 Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách Číslo položky (viz. předchozí tabulka) Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění Cíl a výstup projektu Částka (v tis. Kč) 1.1 Pilotní instalace a implementace standardu verze iFIS 12.19., Nákup externích kapacit, včetně licence upgrade. C2-V4 150 2.1 Odměny a mzdy - analýzy, dokumentace, testovací prostředí, testování přírůstků koordinovaného rozvoje SW, semináře a školeni nad rámec běžných povinností všechny 36 2.3 Zákonné zdravotní a sociální pojištění vě. příspěvku SF (34% + 2%) všechny 14 2.5 Aplikace přírůstků funkcionalit ekonomických aplikací, externí školení a konzultace k parametrizací pro VŠTE C1-V5 25 2.6 Cestovné na jednání týmu všechny 5 Žádost CRP Dilčí projekt VSTE, Strana 5 12.10.2018 Predpokladané zdroje financování projektu Uveďte, jaké jsou predpokladané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy - uveďte jaké atd.). Zdroj financování Částka (v tis. Kč) CRP MŠMT 230 XXX XXX XXX XXX XXX XXX Souvislost s ostatními podávanými projekty Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2019. Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2019. Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojení/jichž se projekt týká Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby). Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se studentů týkají jen zprostředkovaně. Jméno rektora: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. - / 4 Podpis: Prohlašuji, že aktivity, na které Datum: 1 5 2018 Čestné prohlášení škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů. Razítko Školy: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 10 (8) 370 0i České Budějovice IČ 75081431 O1CCZ7308143I Žádost CRP Dilči projekt VSTE, Strana 6