Příloha Č.2 Košilka - navrhovaný projekt Název navrhovaného projektu Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 Řešitelský tým Hlavní řešitel: Ing. Jaromír Vrbka Spoluřešitelé: Jan Holba Schvalovací proces Vedoucí projektového oddělení: Ing. Michal Zemlička Podpis: Datum schválení: 09.10 2017 Připomínk Kvestor: Ing. Jaromír Vrbka Podpis: Datum schválení: 11.10 2017 Připomínk y: Prorektor - statutární zástupce rektora: prof. Ing.,CSc. Jan Váchaí Podpis: Datum schválení: 11.10 2017 Připomínk y: Rektor: doc. Ing.,MBA, Ph.D. Marek Vochozka Podpis: Datum schválení: 10.10 2017 Připomínk y: li 10 A>1 7 VYSOKÁ ŠKOLA: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Rozvojový projekt na rok 2018 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Tématická zaměření: Podpora plnení požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyn)- orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy WS upravujících jejich organizaci a činnost v oblasti ekonomiky a administrativy Název projektu: Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 Období řešení projektu: Od: 1/2018 Do: 12/2018 Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč): Celkem: V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky: Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor) XXX XXX XXX Na dílčí část předkládající VS 235 85 150 ZÁKLADNI INFORMACE Koordinátor celého projektu Jméno Tng. Radek Holý Škola ČVUT v Praze Zúčastněné školy: 1 2 Univerzita Pardubice 3 Vysoká škola chemicko-tcchnologická v Praze 4 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 5 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 6 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 7 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 8 Vysoká škola polytechnická Jihlava 9 Akademie múzických urařní v Praze 10 Vysoká škola ekonomická v Praze 11 Univerzita J.E.Purkyně v listí nad Labem 12 Univerzita Karlova 13 Masarykova univerzita 14 Západočeská univerzita v Plzni 15 Univerzita Hradec Králové 16 Slezská univerzita v Opavě 17 Ostravská univerzita 18 Akademie výtvarných umění v Praze 19 Česká zemědělská univerzita v Praze 20 Ilniverzita Palackého v Olomouci 22 Janáčkova akademie múzických uměni v Brně 23 Mendelova univerzita v Brně 24 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 25 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 26 Technická univerzita v Liberci_ Řešitel d/icjjjsti__ Kontaktní osoba Rektor Razítko školy Jméno: ír Vrbka Podpis: Škola: Jan Holba doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vysoká šlfola tectírtická a ekonomická v Českých Budějovicích x7 Adresa/Web: Okružní 517/10, 370v8l České Budějovice, www.vstecb.cz Telefon: 725 007 340 E-mail: vrbka (Smail.vstecb.cz 775 867 040 holba(B)mail. vstecb.cz okáškola technická a cko V Českých Budějovicic i Okružní 10 170 01 České Budějov Č>75081431 DIČCZ750 or.ikká (8) C 1431 Žádost CRP Dílčí projekt 1'STE, Strana J CHARAKTERISTIKA DILCI ČASTI PROJEKTU Přehled o řešení projektu v roce 2017 Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2017. Cíle stanovené v návrhu projektu Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti XXX XXX XXX XXX Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádostí Projekt financován od XXX Cíle dílčí části projektu Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo. č. Cíle (přidejte řádky dle potřeby) Termín Cl Synergie VVŠ při implementaci nové legislativy 2018 a minimalizace rizik (Legislativa) prosinec 18 C2 Standardizace technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP (Standardizace) prosinec 18 Plnění kontrolovatelných Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu výstupů dílčí části projektu č. Výstup projektu (přidejte řádky dle potřeby) Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.) Termín Cl-Vl VI-1 GDPR - Společná metodika a základní opatření v ekonomických a PaM modulech ERP 1 květen 18 C1-V2 Vl-2 eGOV - Harmonizace IS se službami eGOVERNMENT. SW podpora vnitřních předpisů WS 1 prosinec 18 C2-V5 V2-5 Upgrade iFIS na aktuální verzi, pilotní instalace verze a její ověření 2 prosinec 18 Žádost CRP Dílčí projekt ]'STE, Strana 2 13.10.2017 Harmonogram dílčí části projektu Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu č. Hlavní činnosti (přidejte řádky dle potřeby) Termín zahájení Termín ukončení 1-1 1-2 Spolupráce na analýzách, účast na společných jednáních sekce/ projektového týmu/ pracovních skupin leden 18 prosinec 18 1-1 1-2 Převzetí výstupů - společných analýz, doporučení a postupů pro vlastní potřebu VVŠ červen 18 prosinec 18 1-1 Aplikace výstupu dílčího projektu TUL v oblasti GDPR PaM VEMA říjen 18 prosinec 18 2-5 Upgrade iFIS na aktuální verzi, pilotní instalace verze a její ověření duben 18 prosinec 18 2-5 Testování dotčených rozhraní mezi komponentami duben 18 prosinec 18 2-1 Převzetí výstupů - přírůstků ostatních řešitelů v sekci 1 a jejich aplikace v podmínkách a dle potřeb VŠTE červen 18 prosinec 18 2-1 2-5 Doškolení uživatelů na nové funkce v kontextu implementace nových funkcionalit systému a nové legislativy září 18 prosinec 18 1-2 1-3 Úprava interních směrnic o oběhu účetních dokumentů s ohledem na provedené změny při implementaci nové legislativy nebo nové funkcionality září 18 prosinec 18 Žádost CRP Dílčí projekt J'STE, Strana 3 13.10.2017 Realizační tým Uveďte plán personálního zajištění č. Jména klíčových lidí (přidejte řádky dle potřeby) Činnosti 1 Ing. Jaromír Vrbka Koord. dílčího projektu, aplikace výstupů projektu v podmínkách VSTE - metodická podpora 2 Jan Holba Aplikace výstupu projektu v podmínkách VŠTE - technická podpora 3 Ing. Jana Janíkova Testováni pilotního upgrade verze iFIS Přehled o pokračujícím projektu Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finačních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna. Rok realizace Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy 2019 XXX XXX 2020 XXX XXX 2021 XXX XXX Přehled o udržitelnosti investice/ aktivity Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu, Náklady na provoz investic (technických zhodnocení SW) realizovaných v rámci tohoto projektu jsou minimální a WS je budou hradit z provozních prostředků. Po dodavatelích aplikací bude požadováno rozšíření servisních smluv o přírůstky tohoto projektu v rámci stávajících poplatků údržby nebo jen s minimálním navýšením. Toho může být dosaženo pouze při koordinovaném postupu specifikace zadání, vývoje a implementace dle jednotné metodiky, jakou tento projekt předpokládá a zajišťuje. Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 4 13.30.2017 ROZPOČET DÍLCI ČASTI PROJEKTU Požadavek na dotaci ze st.rozpočtu - ukazatel I (tis. Kč) i. Kapitálové finanční prostředky 150 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek {SW, licence) 150 1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 2. Běžné finanční prostředky celkem 85 Osobní náklady: 50 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 36 2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního íbndu 14 Ostatní: 35 2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 2.5 Služby a náklady nevýrobní 30 2.6 Cestovní náhrady 5 2.7 Stipendia 0 3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 235 Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách Číslo položky (viz. předchozí tabulka) Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění Cíl a výstup projektu Částka (v tis. Kč) 1.1 Instalace a pilotní implementace verze iFIS 11.16'.. včetně rozhraní CUL 2.2., implementace eSkartace a ověření SIP archivních balíků C2-V5 150 2.1 Odměny a mzdy - analýzy, dokumentace, testovací prostředí, testování přírůstků koordinovaného rozvoje SW, semináře a školení nad rámec běžných povinností všechny 36 2.3 Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč. příspěvku SF (34% + 2%) všechny 14 2.5 Služby doškolení uživatelů a správců iFIS na verzi 11.16., včetně eSkartace C2-V5 30 2.6 Cestovné najednání týmu všechny 5 Žádost CRP Dílčí projekt VSTE, Strana 5 1 3.1Ü.?Ü37 Predpokladané zdroje financování projektu Uveďte, jaké jsou predpokladané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy - uveďte jaké atd.). Zdroj financovaní Částka (v tis. Kč) CRP MŠMT 235 XXX XXX XXX XXX XXX XXX Souvislost s ostatními podávanými projekty Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018. Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018. Předkládaný projekt logicky doplňuje projekt MU "Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol" o řešení GDPR v oblasti ekonomických informačních systémů VVŠ. Projekty se obsahově nepřekrývají. Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojení/jichž se projekt týká Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať jižjako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby). Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se studentů týkají jen zprostředkovaně. r Jméno rektora: doc. Ing. Marek-Voehozka, MBA, Ph.D. Podpis: Prohlašuji, že aktivity, na které Datum: 4Q, JOi UM / Čestné prohlášení škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z j iných zdrojů. Razítko školy: Vysoká škola technická a ekonomitká v Českých Budějovicích Okružní 10 (8) 370 01 České Budějovice 1Č 75081431 D1ČCZ75081431 Žádost CRP Dílčí projekt 1'STE, Strana 6 Vysoká škpCa technická a ekonomická v Českých (Budějovicích Okružní 10, 370 01 České (Budějovice JMWtfyVÁMÍ ZÁSTUPCEM Ing. Vttarek^ Vochozka, %(BJ$,