Vysoká škola technická a  ekonomická
Ústav technicko-technologický
Outsourcing dopravně-logistických procesů ve společnosti PRIM
Autor diplomové práce:        Tomáš Maleček
Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

žCílem diplomové práce bylo, na základě ekonomické analýzy, posouzení možností outsourcingu
dopravních procesů ve společnosti PRIM a výběr optimální varianty realizace dopravních služeb.
ž
Cíl práce
2

žSpolečnost PRIM založena v roce 1991
žSpolečnost PRIM nabízí ochranné pomůcky, pracovní obuv, drogistické zboží, dále stavební nářadí a
kancelářské potřeby.
žPočet zaměstnanců 45
Představení společnosti:
3

v tis. Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
PPL
1 350
1 428
1 478
1 312
1 627
1 871
9 066
GEIS CZ
1 815
1 921
1 816
1 899
2 247
2 315
12 013
TOPTRANS
462
370
533
804
806
964
3 939
Celkem
3 627
3 719
3 827
4 015
4 680
5 150
25 018
Náklady na částečný outsourcing dopravy
4
v tis. Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Náklady na vlastní dopravu
6 196
7 805
7 932
7 635
8 790
10 630
Náklady na částečný insourcing dopravy
v tis. Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkové náklady na dopravu
9 823
11 524
11 759
11 650
13 470
15 780
Celkové náklady  na dopravu částečného outsourcingu a částečného insourcingu
Charakteristika Současného stavu:

Dopravce
Poskytované služby – balíková přeprava
Přeprava balíků do 50 kg (firma)
Přeprava balíků do 50 kg (FO)
Přeprava balíků s doručením dopoledne
Expresní doručení balíků
Přeprava balíků nad 50 kg
PPL
·
·
·
·
·
FOFR
·
·
X
X
·
GLS
·
·
X
·
X
DPD
·
·
X
·
X
GEIS CZ
·
·
X
X
·
SD Sped
·
·
X
X
·
TOPTRANS
·
·
·
X
·
Emons
·
·
X
X
·
CARGO International
·
·
X
X
·
JK Sped
X
·
X
X
X
DB Schenker
·
·
X
X
X
Česká pošta
·
·
·
·
·
In Time
·
·
X
X
·
Výběr externího poskytovatele pro zajištění komplexního outsourcingu
5
1/6

Výběr externího poskytovatele pro zajištění komplexního outsourcingu
6
2/6

Výběr externího poskytovatele pro zajištění komplexního outsourcingu
7
3/6
Váhy jednotlivých kritérii stanoveny dle hodnocení managementu společnosti následovné viz. níže.
·kvalita a rozsah poskytovaných služeb: 0,3
·cena poskytovaných služeb: 0,5
·rozsah doplňkových služeb: 0,2.
Pořadí manažerů
Jednotlivá kritéria
Kvalita a rozsah poskytovaných služeb
Cena poskytovaných služeb
Rozsah poskytovaných služeb
∑
1.manažer
50
40
10
100
1.manažer
20
60
20
100
1.manažer
20
50
30
100
1.manažer
30
50
20
100
∑
120
200
80

Celkový počet
udělených bodů/
počet manažerů
120/4
200/4
80/4

Váhy jednotlivých kritérií
30
50
20

Výběr externího poskytovatele pro zajištění komplexního outsourcingu
8
4/6

Výběr externího poskytovatele pro zajištění komplexního outsourcingu
9
Váha expedovaného balíku
Vzdálenosti
Počet balíků
0–50 km
51–100 km
101–200 km
201 km a více
1 kg
5
10
5
0
20
3 kg
15
20
5
10
50
5 kg
10
8
12
20
50
7 kg
200
50
40
100
390
10 kg
50
10
20
10
90
Celkem balíků
280
98
82
140
600
Specifikace modelového příkladu pro kalkulaci nákladů jednotlivých variant (fyzické osoby)
5/6
                              GEIS CZ               Česká pošta
1 kg
142
128
3 kg
154
138
5 kg
169
149
7 kg
189
156
10 kg
215
170
Cena zásilky dle kg v Kč
Vybrané dopravní společnosti
Smluvní ceny za poskytované výkony pro fyzické osoby
Váha expedovaného balíku
Počet balíků
Cena v Kč
1 kg
15
1 920
3 kg
35
4 830
5 kg
18
2 682
7 kg
250
39 000
10 kg
60
10 200
Celkem
378
58 632
Váha expedovaného balíku
Počet balíků
Cena v Kč
1 kg
5
710

3 kg
15
2310

5 kg
32
5408

7 kg
140
26 460

10 kg
30
6450

Celkem
222
41 338

Výpočet nákladů GEIS
Výpočet nákladů Česká pošta

Vývoj měsíčních nákladů:
10
Výše nákladů podle počtu zásilek za měsíc v Kč
Vybrané dopravní společnosti
PPL
GEIS CZ
TOPTRANS
Česká pošta
1 kg
2 850
710
1 015
1 920
3 kg
18 900
2 310
9 985
4 830
5 kg
28 980
5 408
8 356
2 682
7 kg
182 400
26 460
128 160
39 000
10 kg
43 750
6 450
45 658
10 200
Celkem
276 880
41 338
193 174
58 632
Celkem za všechny poskytovatele v Kč
570 024
6/6
Za rok by činily náklady na zajištění komplexního outsourcingu v průměru 6 840 288,-

Položka
Variabilní náklady
Fixní náklady


Spotřeba PHM
6 Kč/km

Pneumatiky + ostatní přímý materiál
3 Kč/km

Náklady na opravy včetně servisních prohlídek
50 000 Kč/měsíc

Mýtné
35 000 Kč/měsíc

Mzdové náklady včetně zákonného pojištění

442 000 Kč/měsíc
Odpisy

150 000 Kč/měsíc
Zákonné a havarijní pojištění

70 000 Kč/měsíc
Silniční daň

5 000 Kč/měsíc
Telekomunikační služby

10 000 Kč/měsíc
Parkovné

2 000 Kč/měsíc
Analýza komplexního insourcingu:
11
Náklady
Kč/měsíc
Variabilní náklady
670 000
Fixní náklady
679 000
Náklady celkem
1 349 000
Náklady společnosti PRIM na zajištění komplexního insourcingu za jeden měsíc (v Kč)
Emisní třída
EURO III-IV
Počet náprav
2
Dálnice a rychlostní silnice
2,82 Kč/km
     Pátek 15–20 hodin
3,58 Kč/km
Silnice I. třídy
1,33 Kč/km
     Pátek 15–20 hodin
1,69 Kč/km
Sazby mýtného v ČR v Kč/km

Srovnání měsíčních nákladů:
12


Srovnání ročních nákladů:
13
6 840 288
16 188 000
15 780 000

Děkuji za pozornost
14


1.Bude Váš návrh realizovaný?
2.V čem vidíte největší rizika outsourcingu, obecně a v kontextu práce.
3.
žRizika pro zadavatele:
ža) ztráta kontroly nad činností
žb) výběr nevhodného poskytovatele
žc) nepochopení projektu zaměstnanci
ž
žRizika pro poskytovatele:
ža) finanční náročnost
Otázky vedoucího práce
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
15

1.Jaká je finanční rentabilita Vašich návrhů?
2.Budou Vaše návrhy realizované v společnosti?
3.Je možné Vaše závěry zevšeobecnit a použit i v jiných společnostech ?
4.
Otázky oponenta práce
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
16

Jaká je finanční rentabilita Vašich návrhů
17
žZisk = tržby – náklady
žRentabilita tržeb = zisk/tržby
ž
Stav
Roční náklady na dopravu
Roční tržba v Kč
Zisk v Kč
Rentabilita tržeb v %
Současný stav
15 780 000
217 292 000
201 512 000
92,7
 Komplexní insourcing
16 188 000
217 292 000
201 104 000
92,5
Komplexní outsourcing
6 840 288
217 292 000
210 451 712
96,8