Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
1
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
2
OBSAH
ÚVOD..............................................................................................................................................................................4
1.ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, PŘÍPADNĚ VÝROK AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE .......................................................................5
1.1 ROZVAHA ...............................................................................................................................................................5
1.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY .............................................................................................................................................8
1.3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO VVŠ V PROVEDENÍ - SUMÁŘ VŠ...............................................................................................10
1.4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK .......................................................................................................................................15
2.PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ ..........................................................................................17
2.1. VÝNOSY Z TRANSFERŮ Z KAPITOLY MŠMT, Z OSTATNÍCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ZDROJE MIMO PROGRAMOVÉ
FINANCOVÁNÍ..............................................................................................................................................................17
2.2. PŘEHLED VYBRANÝCH VLASTNÍCH VÝNOSŮ.................................................................................................................18
2.3. POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZA ROK 2010...........................................................................................................18
2.4. PŘEHLED VYBRANÝCH NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ZA ROK 2010....................................................................................18
2.5. PRACOVNÍ A MZDOVÉ PROSTŘEDKY..........................................................................................................................20
3.PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH....................................................................................................................................21
3.1. PENĚŽNÍ TOK ZA ROK 2010 ....................................................................................................................................21
4.VÝVOJ FONDŮ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY .............................................................................................................................22
4.1. FONDY ................................................................................................................................................................22
4.2. REZERVNÍ FOND....................................................................................................................................................22
4.3. FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU..............................................................................................................23
4.4. STIPENDIJNÍ FOND.................................................................................................................................................24
4.5. FOND ODMĚN ......................................................................................................................................................24
4.6. FOND ÚČELOVĚ URČENÝCH PROSTŘEDKŮ ..................................................................................................................25
4.7. FOND SOCIÁLNÍ ....................................................................................................................................................26
4.8. FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ ............................................................................................................................26
5. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VČETNĚ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR......................................................................26
6.VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM – PŘÍSPĚVEK A DOTACE.............................................................................................27
6.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR Z KAPITOLY 333 MŠMT MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVEK A DOTACE ................27
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
3
7.STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM ...............................................................................................................29
7.1. POČTY STUDENTŮ KE DNI 31.10. 2009....................................................................................................................29
7.2. STIPENDIA ...........................................................................................................................................................30
7.3. STRAVOVÁNÍ........................................................................................................................................................31
7.4. UBYTOVÁNÍ .........................................................................................................................................................32
8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU.....................................................................................................33
9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ............................................................................................................................33
9.1.STAV A POHYB DLOUHODOBÉHO MAJETKU ................................................................................................................33
9.2. STAV A POHYB ZÁSOB ............................................................................................................................................33
9.3. STAV A POHYB POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ....................................................................................................................34
ZÁVĚR................................................................................................................................................................................35
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
4
Úvod
Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s § 21 odst. 1 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
VŠTE ČB byla zřízena v roce 2006 zákonem č. 162/2006 Sb. Výuku v prvním studijním oboru Ekonomika a
management zahájila na začátku roku 2007. Zatímco v říjnu 2008 studovalo na VŠTE celkem 538 studentů, v říjnu
2009 již jich bylo 1215 a v roce 2010 se počet studentů vyšplhal na 2047. V návaznosti na skokový růst studentů
došlo též k adekvátnímu nárůstu počtu zaměstnanců, tedy i vynakládaným mzdovým prostředkům, jakož i k růstu
další přímých nákladů. V průběhu roku 2010 byla akreditována rozšíření oborů Ekonomika podniku a Stavební
management o kombinovanou formu. Také proběhlo institucionální hodnocení VŠTE akreditační komisí, jehož
závěrem bylo mimo jiné prodloužení akreditace programu Ekonomika a management o 6 let.
V září 2009 převzala VŠTE od Jihočeského kraje areál školy v celkové hodnotě 110 mil. Kč. Jedná se především o
pozemky areálu školy, hlavní budovu, sloužící jako administrativní centrum školy a dále jako kolej, tělocvičnu, dva
výukové pavilony a budovu menzy. V návaznosti na to zahájila VŠTE v září 2009 provoz koleje ve vlastní režii a v září
2010 i provoz menzy. V letech 2009 a 2010 se uskutečnila řada opatření investičního charakteru i některé klíčové
opravy nemovitého majetku. Důraz byl kladen na zázemí pro hlavní činnost školy, tedy výuku a tvůrčí činnost, a na
řešení akutních potřeb údržby a rozvoje areálu. Z vlastních zdrojů školy byly rekonstruovány kanceláře v 1. patře
budovy D, kde vzniklo zázemí pro odborné katedry (20 nových kanceláří s veškerým potřebným vybavením) i
administrativně-ekonomické centrum školy. Byly vytvořeny 3 PC učebny, moderní PC studovna i učebna pro
multimediální výuku, dále byla provedena modernizace serverovny a opravy páteřních rozvodů LAN sítí po budově D.
Bylo taktéž realizováno připojení sítě školy na internet vysokorychlostním optickým vláknem, čímž výrazně vzrostla
rychlost, kapacita a spolehlivost propojení. Byly provedeny úpravy učeben A4 a B4, které mají zajistit potřebné
prostory s kapacitou cca 70 studentů pro přednáškovou činnost. S ohledem na růst objemu výkonů technických
disciplín byla v budově C vybudována nová stavební laboratoř. Ta je dispozičně i kapacitně přizpůsobena
požadovanému přístrojovému vybavení pro laboratorní semináře z odborných stavebních předmětů, kde je využíván
moderní přístrojový aparát demonstrující praktické postupy využívané v praxi.
V roce 2010 byla provedena rekonstrukce vstupního vestibulu budovy D. Tato akce byla financována z fondu
rozvoje majetku (FRM) vysoké školy. Realizací uvedené rekonstrukce bylo zajištěno zvýšení kapacity vstupní haly do
hlavní budovy školy, vytvoření multifunkčního odborného administrativního pracoviště (recepce, pokladna,
podatelna, spisová služba) s celodenním provozem a logické dispoziční řešení komunikací a obslužných zón tak, aby
nedocházelo k hromadění lidí a organizačním obtížím. V neposlední řadě vznikl po rekonstrukci reprezentativní
vstupní prostor, jenž odpovídá úrovni vysokoškolského prostředí, s patřičným zázemím a oddechovými zónami pro
studenty i návštěvníky.
VŠTE nakládá s prostředky příspěvku a dotací v souladu s Pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory tak, aby
nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
5
1.Roční účetní závěrka, případně výrok auditora k roční účetní závěrce
1.1 Rozvaha
Uspořádání a označování položek
rozvahy (bilance)
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1.
stav k
31.12.
AKTIVA **sl. 1 **sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 119 616,05 123 778,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 2 532,32 4 026,32
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003
2.Software 013 0004 2 532,32 2 532,32
3.Ocenitelná práva 014 0005
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 1 494,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 119 894,37 126 186,07
1.Pozemky 031 0011 45 865,00 45 865,00
2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 705,08 705,08
3.Stavby 021 0013 63 382,09 68 567,63
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 9 797,20 10 903,36
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 145,00 145,00
6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 0,00 0,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024
4.Půjčky organizačním složkám 066 0025
5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029 -2 810,64 -6 433,62
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030
2.Oprávky k softwaru 073 0031 -153,52 -997,65
3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 -24,90
6.Oprávky ke stavbám 081 0035 -608,41 -1 531,17
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036 -2 046,68 -3 875,84
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 -2,03 -4,06
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
6
Uspořádání a označování položek
rozvahy (bilance)
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1.
stav k
31.12.
B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 16 115,31 15 483,51
I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 556,74 640,09
1.Materiál na skladě 112 0043 181,33 233,87
2.Materiál na cestě 119 0044
3.Nedokončená výroba 121 0045
4.Polotovary vlastní výroby 122 0046
5.Výrobky 123 0047
6.Zvířata 124 0048
7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 375,41 406,22
8.Zboží na cestě 139 0050
9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051
II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 2 467,52 2 132,13
1.Odběratelé 311 0053 1 351,45 1 410,75
2.Směnky k inkasu 312 0054
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055
4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 148,75 27,81
5.Ostatní pohledávky 315 0057 85,10
6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 6,37 6,45
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 0059
8.Daň z příjmů 341 0060
9.Ostatní přímé daně 342 0061
10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 959,06 791,43
11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 1,89
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků
348 0065
14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068
17.Jiné pohledávky 378 0069 12,18
18.Dohadné účty aktivní 388 0070 406,46
19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 -608,05
III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 12 238,67 12 069,15
1.Pokladna 211 0073 60,82 304,55
2.Ceniny 213 0074 6,81 153,89
3.Účty v bankách 221 0075 12 171,04 11 610,71
4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076
5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077
6.Ostatní cenné papíry 256 0078
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079
8.Peníze na cestě 261 0080
IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 852,38 642,14
1.Náklady příštích období 381 0082 776,81 68,80
2.Příjmy příštích období 385 0083 75,57 573,34
3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084
Aktiva celkem ř. 1+41 0085 135 731,36 139 262,28
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
7
PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 128 001,09 130 813,88
I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 126 070,92 130 490,17
1.Vlastní jmění 901 0088 119 616,05 123 778,77
2.Fondy 911 0089 6 454,87 6 711,40
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a
závazků
921 0090
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 1 930,17 323,71
1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 323,71
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 1 930,17
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094
B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 7 730,27 8 448,40
I. Rezervy celkem ř.97 0096
1.Rezervy 941 0097
II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0,00 0,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099
2.Vydané dluhopisy 953 0100
3.Závazky z pronájmu 954 0101
4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102
5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103
6.Dohadné účty pasivní z389 0104
7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105
III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 6 659,91 7 856,61
1.Dodavatelé 321 0107 923,68 3 553,57
2.Směnky k úhradě 322 0108
3.Přijaté zálohy 324 0109 315,58 328,39
4.Ostatní závazky 325 0110 5,30
5.Zaměstnanci 331 0111 3 023,48 2 127,47
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 0,60 10,58
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění
336 0113 1 603,68 1 094,40
8.Daň z příjmu 341 0114 601,53
9.Ostatní přímé daně 342 0115 372,28
10.Daň z přidané hodnoty 343 0116
11.Ostatní daně a poplatky 345 0117
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 0,16 258,35
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků
348 0119
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120
15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122
17.Jiné závazky 379 0123 185,90 88,87
18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124
19.Eskontní úvěry 232 0125
20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126
21.Vlastní dluhopisy 255 0127
22.Dohadné účty pasivní z389 0128 22,70
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129
IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 1 070,36 591,79
1.Výdaje příštích období 383 0131
2.Výnosy příštích období 384 0132 1 070,36 591,79
3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133
Pasiva celkem ř.86+95 0134 135 731,36 139 262,28
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
8
1.2. Výkaz zisku a ztráty
Uspořádání a označování položek výkazu
zisku a ztráty
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) ) *účet / součet **řádek
hlavní činn.
sl.1 **
hospodář.
čin.
sl.2 **
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 6 144,39 1 549,65
1.Spotřeba materiálu 501 0002 4365,8 425,67
2.Spotřeba energie 502 0003 1778,59 974,61
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004
4.Prodané zboží 504 0005 149,37
II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 15 077,97 1 798,30
5.Opravy a udržování 511 0007 5930,37 308,04
6.Cestovné 512 0008 544,15 3,05
7.Náklady na reprezentaci 513 0009 81,9 0,71
8.Ostatní služby 518 0010 8521,55 1486,5
III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 39 758,44 1 162,31
9.Mzdové náklady 521 0012 29732,18 938,86
10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 9320,95 202,24
11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 92,72 5,73
12.Zákonné sociální náklady 527 0015 610,92 15,48
13.Ostatní sociální náklady 528 0016 1,67
IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 1 124,58 0,33
14.Daň silniční 531 0018
15.Daň z nemovitosti 532 0019
16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 1124,58 0,33
V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 4 032,44 656,92
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 25,5
18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 5,89 14
19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024
20.Úroky 544 0025
21.Kursové ztráty 545 0026 21,27 0,01
22.Dary 546 0027
23.Manka a škody 548 0028
24.Jiné ostatní náklady 549 0029 4005,28 617,41
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 3 622,97 0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 3622,97
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032
27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033
28.Prodaný materiál 554 0034
29.Tvorba rezerv 556 0035
30.Tvorba opravných položek 559 0036
VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 46,50 0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038
32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 46,5
VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041
Náklady celkem
ř.1+6+11+17+21+
30+37+40 0042 69 807,29 5 167,51
B. Výnosy hl.čin. hosp. čin.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
9
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 1 191,67 5 364,33
1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 131,42
2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 1191,67 5058,99
3.Tržby za prodané zboží 604 0046 173,92
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048
5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049
6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050
7.Změna stavu zvířat 614 0051
III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0,00 30,09
8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 30,09
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056
IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 3 207,35 8,62
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058
13.Ostatní pokuty a penále 642 0059
14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060
15.Úroky 644 0061 26,19
16.Kursové zisky 645 0062 8,15 7,56
17.Zúčtování fondů 648 0063 404,48
18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 2768,53 1,06
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek
celkem ř.66 až 72 0065 0,00 0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067
21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069
23.Zúčtování rezerv 656 0070
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071
25.Zúčtování opravných položek 659 0072
VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0,00 12,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074
27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 12
28.Přijaté členské příspěvky 684 0076
VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 65 484,45 0,00
29.Provozní dotace 691 0078 65484,45
Výnosy celkem
ř.43+47+52
+57+65+73
+77 0079 69 883,47 5 415,04
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 76,18 247,53
34.Daň z příjmů 591 0081
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 76,18 247,53
hl.+hosp.činn.
Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 323,71
Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 323,71
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
10
1.3 Doplňující údaje pro VVŠ v provedení - sumář VŠ
Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.Kč) rok 2010
Název údaje
č.ř.
přijato použito
1 2
I. Běžné dotace, příspěvky a granty 1 68793,91 68498,3
1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 1421,65 1421,65
rozpad dle zdroje : 3 1421,65 1421,65
v tom: z fondů EU spolufinan. ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 4 1276,51 1276,51
z fondů EU spolufinan. ČR - získané přes územní rozpočty 5
z fondů EU spolufinan. ČR - získané samostatně VVŠ 6
z fondů EU bez spolufinan. ČR - získ. přes kapitolu st.rozpočtu 7
z fondů EU bez spolufinan. ČR - získané přes územní rozpočty 8
z fondů EU bez spolufinan. ČR - získané samostatně VVŠ 9 145,14 145,14
ostatní zahraniční zdroje VVŠ 10
totéž dle použití : 11 1421,65 1421,65
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 12 1276,51 1276,51
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj.) 14 1276,51 1276,51
dotace na VaV institucionální 15
dotace na VaV účelové 16
projekty samostatně financované ze zahraničí 17 145,14 145,14
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj.) 19 145,14 145,14
dotace na VaV institucionální 20
dotace na VaV účelové 21
grant 22
příspěvky 23
2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 24 67372,26 67076,65
v tom: kap. MŠMT 25 67317,83 67022,22
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 26 615,83 615,83
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj.) 28 615,83 615,83
dotace na VaV institucionální 29
dotace na VaV účelové 30
projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 31 0 0
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj.) 33
dotace na VaV institucionální 34
dotace na VaV účelové 35
projekty samostatně finan. ze st.rozpočtu - sam.odd.33 36 2809 2513,39
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
11
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj.) 38 2809 2513,39
dotace na VaV institucionální 39
dotace na VaV účelové 40
projekty samostatně finan. ze st.rozpočtu - ostatní odbory 41 0 0
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 43
dotace na VaV institucionální 44
dotace na VaV účelové 45
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 46 63893 63893
ostatní 47
ostatní kapitoly SR 48 54,43 54,43
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 49 54,43 54,43
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 50
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 51 54,43 54,43
dotace na VaV institucionální 52
dotace na VaV účelové 53
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 0 0
v tom:
neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56
dotace na VaV institucionální 57
dotace na VaV účelové 58
granty 59
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 60
ostatní 61
3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 62 0 0
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 63 0 0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj.) 65
dotace na VaV institucionální 66
dotace na VaV účelové 67
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 0 0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj.) 70
dotace na VaV institucionální 71
dotace na VaV účelové 72
granty 73
ostatní 74
II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty 75 1140 1139,04
1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 76 0 0
rozpad dle zdroje : 77 0 0
v tom: z fondů EU spolufinan. ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 78
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
12
z fondů EU spolufinan. ČR - získané přes územní rozpočty 79
z fondů EU spolufinan. ČR - získané samostatně VVŠ 80
z fondů EU bez spolufinan. ČR - získané přes kap. st.rozpočtu 81
z fondů EU bez spolufinan. ČR - získané přes územní rozpočty 82
z fondů EU bez spolufinan. ČR - získané samostatně VVŠ 83
ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84
totéž dle použití : 85 0 0
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 86 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 87
mimo programy reprodukce majetku 88
dotace na VaV institucionální 89
dotace na VaV účelové 90
projekty samostatně financované ze zahraničí 91 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 92
mimo programy reprodukce majetku 93
dotace na VaV institucionální 94
dotace na VaV účelové 95
granty 96
příspěvky 97
2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 98 1140 1139,04
v tom: kap. MŠMT 99 1140 1139,04
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 100 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 101 x x
mimo programy reprodukce majetku 102
dotace na VaV institucionální 103
dotace na VaV účelové 104
projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 105 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 106
mimo programy reprodukce majetku 107
dotace na VaV institucionální 108
dotace na VaV účelové 109
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 110 1140 1139,04
v tom: programy reprodukce majetku 111 x x
mimo programy reprodukce majetku 112 1140 1139,04
dotace na VaV institucionální 113
dotace na VaV účelové 114
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory 115 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 116
mimo programy reprodukce majetku 117
dotace na VaV institucionální 118
dotace na VaV účelové 119
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 120
ostatní 121
ostatní kapitoly SR 122 0 0
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 123 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 124
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
13
mimo programy reprodukce majetku 125
dotace na VaV institucionální 126
dotace na VaV účelové 127
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 128 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 129
mimo programy reprodukce majetku 130
dotace na VaV institucionální 131
dotace na VaV účelové 132
granty 133
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 134
ostatní 135
3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 136 0 0
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 137 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 138
mimo programy reprodukce majetku 139
dotace na VaV institucionální 140
dotace na VaV účelové 141
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 142 0 0
v tom: programy reprodukce majetku 143
mimo programy reprodukce majetku 144
dotace na VaV institucionální 145
dotace na VaV účelové 146
granty 147
ostatní 148
III. Ostatní informace 149 x x
1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 150 0 0
v tom: GAČR 151
TAČR 152
GAAV 153
MPO 154
MZ 155
v tom : IGA 156
MZe 157
MŽP 158
ostatní 159
2. Vyplacená stipendia 160 x 2603,82
v tom: sociální 161 x 212,22
ubytovací 162 x 2391,6
Název údaje č.ř.
zůstatek tvorba čerpání zůstatek
k 1.1. (+) (+) k datu
1 2 3 4=1+2-3
3. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911) 163 6454,9 8788,9 8532,3 6711,4
v tom: Fond rezervní 164 16,02 16,02
Fond reprodukce investičního majetku 165 5851,6 3881,2 7727,1 2005,7
Stipendijní fond 166 108,97 1349 404,48 1053,5
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
14
Fond odměn 167 12,03 12,03
Fond účelově určených prostředků 168 58,62 1618,7 1677,3
Fond sociální 169 407,66 544,83 400,79 551,7
Fond provozních prostředků 170 0 1395,2 1395,2
4. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x 47,71 47,71
z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 x
jiné podpory z veřejných prostředků 173 x 47,71 47,71
1.3.1. Zpřesňující údaje tabulky 1.3.
č.ř. v tab
1.3. Název projektu Zdroj financování
Částka v tis.
Kč Čerpáno
14 Basiment (přeshraniční spolupráce) ESF - ERDF 925,369 925,369
14 3D E-learning (partner projektu) ESF - OPVK 55,692 55,692
14 NAEP - Erasmus ESF - NAEP 295,445 295,445
14 CELKEM ESF 1276,51 1276,51
28 MŠMT - Erasmus 606 606
28 3D E-learning (partner projektu) MŠMT - OPVK 9,828 9,828
28 CELKEM MŠMT 615,83 615,83
38 Rozvojové projekty 2301 2265,796
38 Dotace J na stravování stud. 508 247,594
38 CELKEM OST. PROVOZNÍ DOTACE 2809 2513,39
51 Basiment MPMR 54,43 54,43
51 CELKEM OST. KAPITOLY SR 54,43 54,43
VŠTE je partnerem v realizaci projektu „Vývoj specializovaných 3D e-learningových kurzů anglického a německého
jazyka“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkový podíl poskytnuté veřejné
podpory partnera na projektu činí: 258,3 tis. Kč.
VŠTE je dále partnerem na projektu „BASIMENT Vzdělání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních
Čechách“ realizovaném v rámci operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007-2013. Kde předpokládaná výše konečných způsobilých výdajů činí: 59 429 EUR. Projekt je realizován od roku
2009 do 2011.
VŠTE je taktéž příjemcem dotací z NAEP v rámci programu ERASMUS, celková výše prostředků přidělených v rámci
programu ERASMUS z ESF pro rok 2010 činila 295,445 tis. Kč.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
15
1.3.2. Centralizované a decentralizované rozvojové projekty
CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Typ fin.
prostředků
číslo
projektu
int.č.proj. částka čerpáno
vratka
dotace
Doplnění informačních technologií pro implementaci projektu
eGovernmentu
běžné
C19
05RP5007 730 000 730 000,0 0,0
investiční 04RP5003 478 000 478 000,0 0,0
Rozvoj infrastruktur pro využívání podobností mezi
studentskými pracemi a zdroji na internetu
běžné C20 05RP6008 223 000 222 800,0 200,0
Zkvalitnění přípravy žádosti o akreditaci na veřejných
neuniverzitních vysokých školách
běžné C41 05RP7009 210 000 233 435,3 34 874,0
DECENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Typ fin.
prostředků
číslo
projektu
int.č.proj. částka čerpáno
vratka
dotace
Zkvalitnění podmínek studia prostřednictvím rozšíření
informačně-technické základny studoven
běžné
23/1
RP1 635 000 635 000,0 0,0
investiční RP1 165 000 164 039,6 960,40
Rozvoj informačních a komunikačních technologií na podporu
moderních forem výuky
běžné
23/2
RP2 355 000 355 000,0 0,0
investiční RP2 245 000 245 000,0 0,0
Softwarové vybavení na výpočtové modelování tepelnětechnických
a akustických vlastností materiálů
běžné 23/3 RP3 100 000 100 000,0
0,0
Zavádění modelu excelence řízení v podmínkách VŠTE I. běžné 23/4 RP4 300 000 299839,72 160,28
V roce 2010 realizovala VŠTE centralizované a decentralizované rozvojové projekty v celkové hodnotě 3 441 tis. Kč.
Rozpis rozvojových projektů je uveden v tabulce výše.
1.4. Hospodářský výsledek
Součásti VVŠ (jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
VŠTE 76,18 247,53 323,71
C e l k e m 76,18 247,53 323,71
V rámci hlavní činnosti byl realizován zisk ve výši 76,18 tis. Kč, který pochází především z realizace výuky v
akreditovaných studijních programech v rámci celoživotního vzdělávání. Zůstatek příspěvku na provoz školy ve výši 1
395,2 tis. Kč byl převeden do fondu provozních prostředků a bude použit v příštím kalendářním roce na financování
provozu školy. Celkový obrat hlavní činnosti činil 69 883,47 tis. Kč, z toho tržby za vlastní výkony a zboží 1 191,67 tis. Kč.
Nejvýznamnější nákladovou položkou v rámci hlavní činnosti byly osobní náklady, které úhrnem činily 39 758,44 tis.
Kč, dále pak služby v hodnotě 15 077,97 tis. Kč. Struktura osobních nákladů je podrobně rozpracována v tabulce 2.5.
V rámci doplňkové činnosti byl realizován zisk ve výši 247,53 tis. Kč. Tento zisk byl generován především z provozu
Kolejí VŠTE. Celkový obrat doplňkové činnosti činil 5 415,04 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položku v rámci
doplňkové činnosti představují spotřebované služby, spotřeba materiálu a osobní náklady.
Zisk realizovaný v rámci hlavní i doplňkové činnosti v celkové výši 323,71 tis. Kč bude po schválení výroční zprávy o
hospodaření příjmem fondu provozních prostředků. Tyto prostředky budou využity k financování provozu v dalších
letech.
Prostředky získané úsporou daňové povinnosti za rok 2009 dle § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
v celkové výši 190 tis. Kč byly v rámci zisku roku 2009 převedeny do fondu reprodukce investičního majetku a v roce
2010 použity na krytí vývojových aktivit VŠTE.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
16
1.4.1. Rekapitulace nerozděleného zisku, případně neuhrazené ztráty
VŠTE nemá z předchozích účetních období nerozdělený zisk ani neuhrazenou ztrátu.
K účetní závěrce za rok 2010 nebyl proveden audit. Poslední audit proběhl v průběhu roku 2009 a jeho výsledky byly
uspokojivé.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
17
2.Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů
2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování
č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem
Celkem běžné a
kapitálové
prostředky
Výzkum a vývoj
Celkem
výzkum a
vývoj
Celkem Použito
Převedeno do
fondů ***)
Vratka
běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15
sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-13-14
1 Příspěvek z kapitoly MŠMT *) 0 0 0
2 Dotace z kapitoly MŠMT **) 4 555 0 0 0 3 415 1 140 4 555 0 0 0 4 555 4 225 33 297
v tom: sam.odd.33 4 555 3 415 1 140 4 555 0 4 555 4 225 33 297
ostatní útvary 0 0 0 0
3
Dotace z kapitol státního rozpočtu
celkem bez MŠMT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: *****) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4
Výnosy z ostatních veřejných zdrojů
(např. z obcí, ÚSC, státních fondů)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: *****) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 Výnosy ze zahraničí včetně EU ****) 441 0 0 0 441 0 441 0 0 0 441 0 0 441
v tom: *****) 0 0 0 0 0 0
Leonardo 145 145 0 145 0 145 145
NAEP 295 295 0 295 0 295 295
6
Celkem příspěvek + dotace:
(ř.1+2+3+4+5)
441 0 0 0 3 856 1 140 4 996 0 0 0 4 996 4 225 33 737
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
18
2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů
Pozn.: Částky jsou uváděny v tis. Kč.
2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2010
(v Kč)
č.ř. Položka
Stipendijní
fond
tvorba*)
Výnosy
**)
Počet
studentů
***)
Průměrný
poplatek na
1
studenta**
**)
1
poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením
(§ 58 odst. 1) 1 114 660 0 2477 450
2 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 0
3 poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3) 112 500 25 4500
4
poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58
odst. 4) 121 800 42 2900
5 Celkem 1 348 960 0 1 348 960
2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2010
(v tis. Kč)
č.ř. Položka
Hlavní
činnost
Doplňková
činnost
Celkem
1
poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.
0 0 0
2 celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 684 1 443 2 127
3 z toho
Studium v cizím
jazyce
0 0 0
4 pronájem 0 418 418
5
z toho
budovy, haly,
stavby
0
6 pozemky 0
7 prostory 0 418 418
8 tržby z prodeje majetku 0 0 0
9
z toho
budovy, stavby,
haly
0
10 pozemky 0
11 dary 0 12 12
12 z toho ze zahraničí 0
13 dědictví 0 0 0
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
19
č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
1 Osobní náklady 39 758 1 162 40 921
2 z
toho:
mzdy 26 612 549 27 161
3 OPPP(OON) 2 581 293 2 874
4 cestovné 550 3 553
5
v tom:
tuzemsko 151 3 154
6 zahraniční 400 0 400
7 nájem 944 60 1 004
8 pojištění dlouhodobého majetku 64 0 64
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
20
2.5. Pracovní a mzdové prostředky
č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM
VZaLS
**)
Celkem
1
Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2010
(celkem)
77 0 0 77
2
v
tom
akademičtí pracovníci ***) 38 38
3 vědečtí pracovníci 0 0
4 ostatní ****) 39 39
5
Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT
bez VaV
28 923 28 923
6
Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT
pouze VaV
ř. 0305 výkazu
P1b-04
0 0
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT
ř. 0307 výkazu
P1b-04
28 923 28 923
8
v
tom
mzdy 26 612 26 612
9 z toho: VaV 0 0
10 OPPP (dříve OON) 2 311 2 311
11 z toho: VaV 0 0
12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 0 0
13 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 28 923 0 0 28 923
14
v
tom
akademickým pracovníkům 15 810 15 810
15 vědeckým pracovníkům 0 0
16 ostatním pracovníkům 13 113 13 113
17
Průměrná měsíční mzda za rok 2010 v Kč bez OPPP(OON)
a FO
z ř. 8 28 558
18
v
tom:
akademických pracovníků 34 261
19 vědeckých pracovníků 0
20 ostatních pracovníků 22 972
21
Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez OPPP(OON)
a FO
24 842
22 Nárůst mzdy r.2010 oproti r. 2009 v % 14,96%
0,00
%
0,00%
23
Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních
zdrojů (bez kap.333)mimo VaV
809 809
24 v
tom:
granty a programy z ostatních kapitol 0 0
25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 809 809
26
Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních
zdrojů VaV (bez kap.333)
ř. 0306 výkazu
P1b-04
0 0
27 Doplňková činnost
ř. 0308 výkazu
P1b-04
939 939
28
Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř.
13+23+26+27)
ř. 0311 výkazu
P1b-04 a
výkazu Z/Z
30 671 0 0 30 671
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
21
3.Přehled o příjmech a výdajích
3.1. Peněžní tok za rok 2010
Data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací"
(v tis. Kč)
Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti 11613,72 12340,36 726,64 4980,01 56
peněžní tok z investiční činnosti 119616,05 123778,77 4162,72 -7785,69 96
peněžní tok z finanční činnosti 128001,09 130490,17 2489,08 2489,08 110
celkem 259230,86 266609,3 7378,44 -316,6 111
stav peněžních prostředků 12231,86 11915,26 -316,6 316,6 112
Stav peněžních prostředků k 31.12.2010 činil:
Pokladna CZK: 304 547,00 Kč
Bankovní účty: 11 610 710,15 Kč
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
22
4.Vývoj fondů veřejné vysoké školy
4.1. Fondy
(v tis. Kč)
d
Č.ř.
Rezervní
fond
Fond
reprodukce
investičního
majetku
Stipendijn
í fond
Fond
odměn
Fond účelově
určených
prostředků
Fond
sociální
Fond
provozních
prostředků
Celkem
1 Stav k 1.1. 16,02 5 851,57 108,97 12,03 58,62 407,66 0,00 6 454,87
2 Tvorba fondu 0,00 3 881,24 1 348,96 0,00 1 618,67 544,83 1 395,17 8 788,87
3 Čerpání fondu 0,00 7 727,07 404,48 0,00 0,00 400,79 0,00 8 532,34
4 Stav k 31.12. 16,02 2 005,74 1 053,46 12,03 1 677,29 551,70 1 395,17 6 711,41
5
Návrh na příděl ze
zisku za r. 2010
323,71
4.2. Rezervní fond
(v tis. Kč)
Stav k 1.1. 16,02
Tvorba
ze zisku 0,00
z fondu reprodukce inv. majetku 0,00
z fondu odměn 0,00
z fondu provozních prostředků 0,00
Celkem 0,00
Čerpání
krytí ztrát minulých účetních období
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu odměn
do fondu provozních prostředků
ostatní užití *)
Celkem 0,00
Stav k 31.12. 16,02
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
23
4.3. Fond reprodukce investičního majetku
(v tis. Kč)
Stav k 1.1. 5 851,57
Tvorba
z odpisů 812,03
ze zisku 1 930,17
příjmy z prodeje nehm. a
hmot.dlouhod.majetku
0,00
ze zůstatku příspěvku 0,00
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 0,00
ostatní příjmy celkem 1 139,04
v tom: *) kapitálová dotace 1 139,04
Převod z fondů celkem 0,00
v tom: z fondu odměn
z fondu provozních prostředků
z rezervního fondu
Celkem 3 881,24
Čerpání
Investiční 7 727,07
v tom : stavby 5 126,92
stroje a zařízení 1 106,16
nákupy nemovitostí 0,00
ostatní užití *) ODNM 1 494,00
Neinvestiční 0,00
v tom: ostatní užití *)
Převod do fondů celkem 0,00
v tom: do fondu odměn 0,00
do fondu provozních prostředků 0,00
do rezervního fondu 0,00
Celkem 7 727,07
Stav k 31.12. 2 005,74
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
24
4.4. Stipendijní fond
(v tis. Kč)
Stav k 1.1. 108,97
Tvorba
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992
Sb. o daních z příjmů
poplatky za studium *) 234,30
ostatní příjmy **) poplatky za příjmací řízení 1 114,66
Celkem 1 348,96
Čerpání Celkem 404,48
Stav k 31.12. 1 053,46
4.5. Fond odměn
(v tis. Kč)
Stav k 1.1. 12,03
Tvorba
ze zisku 0,00
z rezervního fondu 0,00
z fondu reprodukce inv. majetku 0,00
z fondu provozních prostředků 0,00
ostatní příjmy *) 0,00
Celkem 0,00
Čerpání
mzdové náklady 0,00
do rezervního fondu 0,00
do fondu reprodukce inv. majetku 0,00
do fondu provozních prostředků 0,00
ostatní užití *) 0,00
Celkem 0,00
Stav k 31.12. 12,03
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
25
4.6. Fond účelově určených prostředků
(v tis. Kč)
Položka
Neinvestice Investice Celkem
Stav k 1.1.
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 58,62 58,62
Celkem 58,62 0,00 58,62
Tvorba
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 618,67 1 618,67
Celkem 1 618,67 0,00 1 618,67
Čerpání
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
Celkem 0,00 0,00 0,00
Stav k 31.12.
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 677,29 0,00 1 677,29
Celkem 1 677,29 0,00 1 677,29
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
26
4.7. Fond sociální
(v tis. Kč)
Stav k 1.1. 407,66
Tvorba Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 544,83
Čerpání
užití *) příspěvek na stravování zaměstnanců 146,79
příspěvek na rekreace, penz. poj., životní poj. 216,81
příspěvek na dary zaměstnancům k živ. Jub. 17,22
příspěvek na kulturu a sport 19,98
Celkem 400,79
Stav k 31.12. 551,70
4.8. Fond provozních prostředků
(v tis. Kč)
Stav k 1.1. 0,00
Tvorba
ze zůstatku příspěvku 1 395,17
ze zisku
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu odměn
z rezervního fondu
ostatní příjmy *)
Celkem 1 395,17
Čerpání
na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu odměn
do rezervního fondu
ostatní užití *)
Celkem 0,00
Stav k 31.12. 1 395,17
5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR
VŠTE nebyla v roce 2010 příjemcem žádné dotace v rámci programového financování reprodukce majetku.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
27
6.Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace
6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace
číslořádku
Dotační položky a ukazatele
Poskytnuto
Vráce
no *)
Použito **)
Převedeno do
FRIM
Převedeno do fondu
účelově určených
prostředků
Převedeno do
fondu provozních
prostředků
Převedeno do
ostatních fondů
***)
Vratka
Příspě
vek
Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace
Ukazatel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sl.1-4-6-8-
10-12
sl.2-3-5-7-9-11-
13
1 Příspěvek a dotace celkem 0,00 4 555 000,00 0,00 60 912 654,41 4 224 938,30 0,00 0,00 1 585 180,00 33 490,90 1 395 165,59 0,00 0,00 0,00 0,00 296 570,80
2
Běžné příspěvky a dotace mimo progra.
financování z kapitoly MŠMT celkem:
0,00 3 415 000,00 0,00 60 912 654,41 3 085 898,70 0,00 0,00 1 585 180,00 33 490,90 1 395 165,59 0,00 0,00 0,00 0,00 295 610,40
3
Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z
kap. MŠMT, řádek 4 až 27
3 415 000,00 0,00 60 912 654,41 3 085 898,70 0,00 0,00 1 585 180,00 33 490,90 1 395 165,59 0,00 0,00 0,00 0,00 295 610,40
4
v tom:
"A a B"
Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí
činnost
58 308 834,41 1 395 165,59 0,00
5 "C"
Stipendia studentů doktorských
stud.programů
0,00
6 "D"
Zahraniční studenti a mezinárodní
spolupráce
606 000,00 0,00 0,00 597 909,10 0,00 0,00 0,00 8 090,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7
v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR
-zahr.rozvoj.pomoc
0,00
8
z toho: prospěchové a mimořádné
stipendium
0,00
9 krajský vzdělávací program(krajané) 0,00
10 zahraniční studenti v anglickém jazyce 0,00
11
z toho: prospěchové a mimořádné
stipendium
0,00
12 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 0,00
13 program AKTION 0,00
14 program CEEPUS 0,00
15 LLP celkem 606 000,00 0,00 597 909,10 0,00 8 090,90 0,00 0,00 0,00
16 v tom: Erasmus 606 000,00 597 909,10 8 090,90 0,00
17 Jean Monnet 0,00
18 ostatní 0,00
19 z toho: nespotřebované výdaje 0,00
20
cestovní náhrady v rámci plnění
mezinárodních smluv
0,00
21 Letní školy slovanských studií 0,00
22 "F" Fond vzdělávací politiky 0,00
23 "G" Fond rozvoje vysokých škol 0,00
24 "I" Rozvojové programy 2 301 000,00 2 265 795,70 35 204,30
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
28
25
z toho: projekty Národní program přípravy
na stárnutí (AU3V)
0,00
26 "M" Mimořádné aktivity 0,00
27 "S" Příspěvek na sociální stipendia 212 220,00 126 780,00 0,00
28 "U" Příspěvek na ubytovací stipendia 2 391 600,00 1 458 400,00 0,00
29 "J"
Dotace na ubytování a stravování
studentů (KaM)
508 000,00 222 193,90 25 400,00 260 406,10
30
Posl. iniciativa, Usnesení vlády, rozpočtová
opatření MF, převod z VVI
0,00
31 z toho: nespotřebované výdaje 0,00
32 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
v tom: institucionální podpora VaV - ostatní (výzkumné
záměry)
0,00
34
institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. podle
zhod.dosaž.výsl.
0,00
35 institucionální podpora VaV - 0mezinárodní spolupráce 0,00
36 z toho: Rámcové programy 0,00
37 z toho: Mobilita výzkumných pracovníků 0,00
38
účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk .,
expe.vývoje a inovací
0,00
39 z toho: Národní program výzkumu II 0,00
40 účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum 0,00
41
účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk.,
exp.vývoj a inov.
0,00
42
Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z
kapitoly MŠMT celkem:
0,00 1 140 000,00 0,00 0,00 1 139 039,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,40
43
Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové
financování
1 140 000,00 0,00 0,00 1 139 039,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,40
44
v tom: "A
a B"
Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí
činnost
0,00
45 "F" Fond vzdělávací politiky 0,00
46 "G" Fond rozvoje vysokých škol 0,00
47 "I" Rozvojové programy 1 140 000,00 1 139 039,60 960,40
48 "M" Mimořádné aktivity 0,00
49 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50
v tom: institucionální podpora VaV - na výzkumné
záměry
0,00
51
institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. podle
zhod.dosaž.výsl.
0,00
52
účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk .,
expe.vývoje a inovací
0,00
53 z toho: Národní program výzkumu II 0,00
54 účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum 0,00
55
účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk.,
exp.vývoj a inov.
0,00
56 Dotace z ostatních odborů MŠMT 0,00
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
29
7.Stipendia a služby poskytované studentům
7.1. Počty studentů ke dni 31.10. 2009
č.ř. Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5) 2047
1 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7,3) 2012
2 studenti zvláštní (SIMS - kód 3) 35
3 studenti studující v cizím jazyce (SIMS - kód 6) 0
4 studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády (SIMS - kód 7) 0
5 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (SIMS - kód 2) 0
Kódy financování podle SIMS: (Sdružené informace z matrik studentů)
1|studium ve standardní době studia||
2|studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci)||
3|student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dalším
studiu bez tolerance 1 roku (§ 58 odst. 4 poslední věta)||
4|student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším
bakalářském nebo magisterském studijním programu (§. 58, odst. 4)||
5|student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu
jednoho plus jeden rok (§. 58, odst. 4)||
6|studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia
v cizím jazyce (§. 58, odst. 5)||
7|studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS||
8|student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok||
9|student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího
z nich||
10|školné na soukromých vysokých školách||
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
30
7.2. Stipendia
(tis. Kč)
č.ř. Stipendia
Použité zdroje celkem vyplaceno
(v tis. Kč)
zůstatek
subjekty, kterým bylo stipendium
vyplaceno******)
příspěvek
nebo dotace
MŠMT
stipendijní
fond VŠ
ostatní
*)
celkem
studenti
ostatní
**)
počet
studentů
počet
měsíců
počet
ostatních
počet
měsíců
1 Stipendia celkem: 2 603,820 404,478 0,000 3 008,298 3 008,298 0,000 0,000 544 4 474 0 0
2
vtom:
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 163,000 163,000 163,000 0,000 28 252
3
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2
písm. b)
19,850 19,850 19,850 0,000 40 40
4
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) ***)
5
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
****)
212,220 47,000 259,220 259,220 0,000 17 152
6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 0,000 0,000
7
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
*****)
2 391,600 174,628 2 566,228 2 566,228 0,000 459 4 030
8 z toho: ubytovací stipendium 2 391,600 2 391,600 2 391,600 0,000 415 3 986
9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 0,000 0,000
10
z toho:
SOCRATES 0,000 0,000
11 CEEPUS 0,000 0,000
12 *) 0,000 0,000
13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0,000 0,000
14
z toho:
AKTION 0,000 0,000
15 CEEPUS 0,000 0,000
16
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4
písm. c)
0,000 0,000
17 jiná stipendia: 0,000 0,000
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
31
7.3. Stravování
(tis. Kč)
Menzy a ostatní stravovací
zařízení, pro která vydalo
souhlas MŠMT
Celkové neinv.
náklady na VŠ
Celkové neinvestiční výnosy VŠ
Od studentů
Od
zaměstnanců
Od cizích
strávníků
Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti Ostatní Celkem
a b c d e f g h i
Menza VŠTE - Ext.dod.. 458,989 132,756 73,186 33 238,942
Menza VŠTE 1058,536 291,759 23,782 149,007 158,54 86,48 709,568
0
0
0
Celkem 1517,525 424,515 23,782 0 222,193 158,54 119,48 948,51
Od 1.1.2010 do 30.6.2010 provozoval menzu VŠTE externí dodavatel služeb. Hodnoty za toto období jsou uvedeny v prvním řádku tabulky výše. Přičemž ve
sloupci h jsou uvedeny výnosy z pronájmu prostor menzy externímu dodavateli.
Od 1.10.2010 již VŠTE provozuje Menzu VŠTE ve vlastní režii jako samostatné nákladové středisko. Hodnoty uvedené v druhém řádku se vztahují pouze
k období od 1.10.2010 do 31.12.2010. Ve sloupci h je uvedena částka příspěvku zaměstnavatele na stravu zaměstnanců, a částka příspěvku na stravu
zaměstnanců ze sociálního fondu, které jsou účtovány do výnosů menzy.
Ztráta vzniklá provozem menzy je kompenzována výnosy z provozu kolejí VŠTE. Oba provozy jsou vykazovány v rámci doplňkové činnosti VŠTE.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
32
7.4. Ubytování
(v tis. Kč)
Koleje a ostatní ubytovací
zařízení zajištěné VŠ
Celkové neinv.
náklady na VŠ
Celkové neinvestiční výnosy VŠ
Od studentů Od zaměstnanců Od cizích Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti Ostatní Celkem
a b c d e f g h i
Kolej VŠTE Okružní 1514,783 2509,529 31,818 2541,347
0
0
0
Celkem 1514,783 2509,529 0 31,818 0 0 0 2541,347
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
33
8. Institucionální podpora specifického výzkumu
VŠTE nebyla v roce 2010 poskytnuta institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle § 4
odst.4 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů.
9. Stav a pohyb majetku a závazků
9.1. Stav a pohyb dlouhodobého majetku
Stav k 1.1. Stav k 31.12.
Dlouhodobý majetek celkem 119 616,05 123 778,77
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 532,32 4 026,32
019 Software 2 532,32 2 532,32
021Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 1 494,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 119 894,37 126 186,07
031 Pozemky 45 865,00 45 865,00
032 Umělecká díla,předměty a sbírky 705,08 705,08
021 Stavby 63 382,09 68 567,63
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9 797,20 10 903,36
025 Pěstitelské celky trvalých porostů 145,00 145,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 810,64 -6 433,62
Drobný hmotný i nehmotný majetek je evidován na podrozvahovém účtu číslo 971, jeho hodnota k 31.12.2010 činila
16,629 tis. Kč.
V rámci inventarizace provedené k 31.12.2010 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Fyzický stav
dlouhodobého majetku souhlasí s účetní evidencí.
Vzhledem k tomu, že VŠTE nebyly v roce 2010 poskytnuty žádné prostředky z programového financování reprodukce
investičního majetku, byla realizována pouze jedna významnější investiční akce, a to rekonstrukce vestibulu VŠTE.
Hodnota této investice činní 4 441,66 tis. Kč.
9.2. Stav a pohyb zásob
Stav k 1.1. Stav k 31.12.
Zásoby celkem 556,74 640,09
111 Materiál na skladě 181,33 233,87
132 Zboží na skladě a v prodejnách 375,41 406,22
V rámci inventarizace provedené k 31.12.2010 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Fyzický stav zásob
souhlasí s účetní evidencí.
K mírnému nárůstu stavu skladu materiálu a zboží došlo v důsledku zahájení provozu Menzy VŠTE ve vlastní režii.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
34
9.3. Stav a pohyb pohledávek a závazků
Stav k 1.1. Stav k 31.12.
Pohledávky celkem 2 467,52 2 321,54
311 Odběratelé 1 351,45 1 410,75
314 Poskytnuté provozní zálohy 148,75 27,81
315 Ostatní pohledávky 85,10
335 Pohledávky za zaměstnanci 6,37 6,45
343 Daň z přidané hodnoty 959,06 791,43
345 Ostatní daně a poplatky 1,89 0
Krátkodobé závazky celkem 6 659,91 7 833,91
321 Dodavatelé 923,68 3 553,57
324 Přijaté zálohy 315,58 328,39
325 Ostatní závazky 5,30
331 Zaměstnanci 3 023,48 2 127,47
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,60 10,58
336 Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
1 603,68 1 094,40
342 Daň z příjmu 601,53 372,28
346 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 0,16 258,35
379 Jiné závazky 185,90 88,87
V rámci dokladové inventury pohledávek a závazků, nebyly zjištěny žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti,
mimo pohledávek vůči zahraniční partnerské organizaci EIE (Malta) Limited v celkové výši 1232,306 tis. Kč, které jsou
vymáhány všemi legálními prostředky a v roce 2009 bylo zahájeno její odepisování.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
35
Závěr
Rok 2010 byl pro VŠTE velmi náročný. S ohledem na neočekávané zásahy MŠTM do chodu školy došlo
k jistým komplikacím a vynuceným korekcím některých záměrů a plánů. I přes složitou situaci však VŠTE
obstála uspokojivě a podařilo se jí zajistit finanční i další zdroje pro řádný a patřičně kvalitní chod
vysokoškolské instituce.
VŠTE se zaměřuje na rozvoj technických oborů, čímž směřuje k naplňování svého poslání a k zajištění
přidělené role při rozvoji regionu v souladu s požadavky praxe. Zajišťování technických oborů však klade
nemalé nároky na ekonomii výuky, zejména v oblasti laboratorní výuky a v požadavcích na specifické
hardwarové i softwarové vybavení. S ohledem na rozjezd příslušných oborů též nelze maximálně efektivně
vytěžit lidský kapitál, vedle rutinních akademických činností je třeba též věnovat patřičný důraz na přípravu
materiálů a další úkony směřující k rozvoji daných směrů i k zajištění vytyčené úrovně kvality. VŠTE si je
navíc vědoma své profesní orientace a proto klade značný důraz spolupráci s regionální podnikatelskou i
veřejnosprávní sférou.
V roce 2010 se VŠTE stále ještě nacházela ve fázi intenzivního růstu a s ohledem na standardní pravidla
financování vysokých škol, kdy rozhodným indikátorem pro přidělování základního příspěvku na provoz je
počet studentů v předchozím roce, bylo financování jen s využitím příspěvku z ukazatele A+B nereálné.
Příspěvek z ukazatele F v roce činil necelou třetinu prostředků na krytí provozních nákladů. Jedná se již o nižší
podíl než v roce 2009 a v následujících letech lze postupně očekávat další pokles této složky, a to až
k úplnému přechodu na standardní financování běžných výdajů dle standardních ukazatelů A+B. Na
příjmovou stránku rozpočtu VŠTE měla silně negativní vliv úprava metodiky financování vysokých škol u
ukazatelů B2 a B3. Tato metodika totiž pracuje s daty za poslední 3 roky, přičemž v řadě oblastí (např.
absolventi) nemá VŠTE v důsledku své krátké existence historická data za rozhodné období a je automaticky
vylučována z financování dle těchto ukazatelů. Nová metodika taktéž nereflektuje specifické poslání
profesně orientovaných vysokých škol a finančně je tudíž znevýhodňuje. Navzdory uvedeným skutečnostem
VŠTE realizovala veškeré své činnosti v souladu s Dlouhodobým záměrem, byť za cenu poměrně razantních
úsporných a racionalizačních opatření
V rámci programového financování ISPROFIN byly v souladu s investiční strategií VŠTE pro rok 2010
plánovány rekonstrukce venkovních rozvodů vody, tepla a elektrické energie tak, aby byla zkompletována
modernizace vnější infrastruktury a bylo možno přistoupit k následné kultivaci areálu, jakožto i navázat
rekonstrukcemi technického zařízení jednotlivých objektů. Uvedené akce byly součástí rozpisu rozpočtu
MŠMT pro rok 2010, avšak v tomto roce v důsledku politických rozhodnutí nedošlo k jejich registraci do
informačního systému ISPROFIN a tedy ani samotné realizaci. Vzhledem k přehodnocení postoje MŠMT se
počítá s jejich realizací v roce 2011.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
36
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (vysokoškolský zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
Správní rada VŠTE se vyjádřila k Výroční zprávě o činnosti VŠTE za rok 2010 dne 6.5.2011.
Akademická rada VŠTE projednala Výroční zprávu o činnosti VŠTE za rok 2010 6.5.2011.
Akademický senát VŠTE schválil Výroční zprávu o činnosti VŠTE za rok 2010 dne 10.5.2011.