Konsolidovaný rozpočet Výdaje 454 305 404
Příjmy 465 378 537
Rezerva 11 073 133
VÝDAJE CELKEM Rozpočet ostatní UPS UTT UZO Celkem PŘÍJMY CELKEM UPS UTT UZO Rozpočet ostatní Rozpočet
216 227 308 41 869 576 50 696 726 36 584 927 345 378 537 41 869 576 50 696 726 36 584 927 216 227 308 345 378 537
AI1 - DDHM 2 770 700 30 000 90 000 50 000 2 940 700 BI 1 - Tržby za výrobky 2 200 000 2 200 000
AI1 - Knihovní fond 600 000 0 600 000 Menza HČ 1 000 000 1 000 000
AI1 - Materiál 8 749 800 62 000 361 000 72 000 9 244 800 Menza DČ 1 200 000 1 200 000
AI1 - Pohonné hmoty 769 000 90 000 45 000 95 000 999 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 21 529 000 21 529 000
AI2 - Energie 4 780 000 4 780 000 ČŽV kurzy 300 000 200 000 150 000 3 350 000 4 000 000
AII 5 - Opravy a udržování 2 708 000 18 000 50 000 10 000 2 786 000 Poplatky související se studiem 2 000 000 2 000 000
AII 6 - Cestovné 2 285 160 110 000 130 000 80 000 2 605 160 Kolej 2 100 000 2 100 000
AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 438 000 103 000 75 000 54 000 1 670 000 Ostatní příjmy DČ 0 0
AII 8 - IT služby, včetně SW 4 719 000 120 000 260 000 250 000 5 349 000 Pronájem prostor a vybavení školy 29 000 300 000 329 000
AII 8 - Konzultační služby 2 651 500 155 000 50 000 150 000 3 006 500 Samoplátci 1 500 000 1 500 000
AII 8 - Ostatní služby 21 863 549 3 289 950 1 715 000 3 646 100 30 514 599 Zakázková činnost 2 000 000 2 000 000 5 500 000 2 000 000 11 500 000
AII 8 - Poštovné 324 700 0 0 0 324 700 Konference 100 000 0 100 000
AII 8 - Reklama propagace 6 138 000 0 0 6 138 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 500 000 500 000
AII 8 Semináře, konference 750 730 325 000 750 000 150 000 1 975 730 Knihovna 500 000 500 000
AII 8 - Telefony 252 600 53 000 46 500 53 000 405 100 BVI - Ostatní výnosy 42 327 996 42 327 996
AIII - Osobní náklady 104 715 636 33 754 226 46 091 126 27 953 867 212 514 855 Ostatní příjmy 1 500 000 1 500 000
AIV - Daně a poplatky 1 044 500 0 0 0 1 044 500 Stipendijní fond - minulé obodobí 2 380 195 2 538 874 5 047 891 9 966 960
AV - Bankovní poplatky 67 000 67 000 Stipendijní fond - tvorba 1 378 205 800 000 1 470 086 4 351 709 8 000 000
AV - Ostatní náklady 5 719 400 1 000 233 000 7 000 5 960 400 Fond reprodukce majetku 12 000 000 12 000 000
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 20 000 20 000 Čerpání FPP 4 518 856 5 345 580 0 9 864 436
AV - Pojistné 945 200 0 100 5 000 950 300 Čerpání SF 224 400 237 600 112 200 422 400 996 600
AV - Stipendia 9 399 600 3 758 400 800 000 4 008 960 17 966 960 BVII - Příspěvky dotace 278 821 541 278 821 541
AV - Stipendia (z grantu, na mob. stud.) 3 532 100 3 532 100 Příspěvek A + K (01VNP) 18 407 037 35 040 648 11 843 496 99 299 355 164 590 535
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 600 000 18 600 000 IPC 270 000 270 000
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 310 000 0 0 310 000 Erasmy 4 500 000 4 500 000
Ztráta ústavy 0 0 Projekty 12 660 884 12 289 478 9 624 691 74 325 953 108 901 006
Rezerva 11 073 133 11 073 133 Ostatní příjmy - pobyty studentů 180 000 180 000
Prostředky pro účelové čerpání 0 Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP) 380 000 380 000
Investiční prostředky PPSŘ a provoz 2 530 000 2 530 000 Investiční prostředky PPSŘ + Ostatní 2 530 000
Laboratoře a další přístroje 120 000 000 Dotace na laboratoře 43 880 000
Úvěr 50 000 000
Vlastní zdroje (fondy) 26 120 000