Konsolidovaný rozpočet Výdaje 451 557 514
Příjmy 470 598 943
Rezerva 19 041 429
VÝDAJE CELKEM Rozpočet ostatní UPS UTT UZO Celkem PŘÍJMY CELKEM UPS UTT UZO Rozpočet ostatní Rozpočet
226 494 704 Kč 38 835 588 Kč 50 696 726 Kč 34 571 924 Kč 350 598 943 Kč 38 835 588 Kč 50 696 726 Kč 34 571 924 Kč 226 494 704 Kč 350 598 943 Kč
AI1 - DDHM 2 770 700 Kč 30 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč 2 940 700 Kč BI 1 - Tržby za výrobky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč
AI1 - Knihovní fond 600 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 600 000 Kč Menza HČ 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
AI1 - Materiál 8 749 800 Kč 62 000 Kč 361 000 Kč 72 000 Kč 9 244 800 Kč Menza DČ 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč
AI1 - Pohonné hmoty 769 000 Kč 90 000 Kč 45 000 Kč 95 000 Kč 999 000 Kč BI 2 - Tržby z prodeje služeb 2 300 000 Kč 2 329 000 Kč 5 650 000 Kč 11 250 000 Kč 21 529 000 Kč
AI2 - Energie 4 780 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 780 000 Kč ČŽV kurzy 300 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 3 350 000 Kč 4 000 000 Kč
AII 5 - Opravy a udržování 2 708 000 Kč 18 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč 2 786 000 Kč Poplatky související se studiem 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
AII 6 - Cestovné 2 285 160 Kč 110 000 Kč 130 000 Kč 80 000 Kč 2 605 160 Kč Kolej 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč
AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 438 000 Kč 103 000 Kč 75 000 Kč 54 000 Kč 1 670 000 Kč Ostatní příjmy DČ 0 Kč 0 Kč
AII 8 - IT služby, včetně SW 4 719 000 Kč 120 000 Kč 260 000 Kč 250 000 Kč 5 349 000 Kč Pronájem prostor a vybavení školy 29 000 Kč 300 000 Kč 329 000 Kč
AII 8 - Konzultační služby 2 651 500 Kč 155 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč 3 006 500 Kč Samoplátci 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
AII 8 - Ostatní služby 21 863 549 Kč 4 352 950 Kč 1 715 000 Kč 4 321 100 Kč 32 252 599 Kč Zakázková činnost 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 5 500 000 Kč 2 000 000 Kč 11 500 000 Kč
AII 8 - Poštovné 324 700 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 324 700 Kč Konference 100 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč
AII 8 - Reklama propagace 6 138 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 138 000 Kč BI 3 - Tržby za prodané zboží 500 000 Kč 500 000 Kč
AII 8 Semináře, konference 750 730 Kč 325 000 Kč 750 000 Kč 150 000 Kč 1 975 730 Kč Knihovna 500 000 Kč 500 000 Kč
AII 8 - Telefony 252 600 Kč 53 000 Kč 46 500 Kč 53 000 Kč 405 100 Kč BVI - Ostatní výnosy 7 767 668 Kč 1 037 600 Kč 9 053 738 Kč 26 078 600 Kč 43 937 606 Kč
AIII - Osobní náklady 104 715 636 Kč 30 823 038 Kč 45 765 626 Kč 25 070 864 Kč 206 375 165 Kč Ostatní příjmy 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
AIV - Daně a poplatky 1 044 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 044 500 Kč Stipendijní fond - minulé obodobí 1 127 395 Kč 2 538 874 Kč 7 804 491 Kč 11 470 760 Kč
AV - Bankovní poplatky 67 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 67 000 Kč Stipendijní fond - tvorba 1 378 205 Kč 800 000 Kč 1 470 086 Kč 4 351 709 Kč 8 000 000 Kč
AV - Ostatní náklady 5 719 400 Kč 1 000 Kč 233 000 Kč 107 000 Kč 6 060 400 Kč Fond reprodukce majetku 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 50 000 Kč 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč 70 000 Kč Čerpání FPP 5 037 668 Kč 4 932 578 Kč 0 Kč 9 970 246 Kč
AV - Pojistné 945 200 Kč 0 Kč 100 Kč 5 000 Kč 950 300 Kč Čerpání SF 224 400 Kč 237 600 Kč 112 200 Kč 422 400 Kč 996 600 Kč
AV - Stipendia 12 156 200 Kč 2 505 600 Kč 800 000 Kč 4 008 960 Kč 19 470 760 Kč BVII - Příspěvky dotace 28 767 920 Kč 47 330 126 Kč 19 868 186 Kč 186 466 104 Kč 282 432 337 Kč
AV - Stipendia (z grantu, na mob. stud.) 3 532 100 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3 532 100 Kč Příspěvek A + K (01VNP) 18 907 037 Kč 35 040 648 Kč 12 343 496 Kč 106 545 151 Kč 172 836 331 Kč
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 600 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 18 600 000 Kč IPC 535 000 Kč 535 000 Kč
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 310 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 310 000 Kč Erasmy 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč
Ztráta ústavy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Projekty 9 860 884 Kč 12 289 478 Kč 7 524 691 Kč 74 325 953 Kč 104 001 006 Kč
Rezerva 19 041 429 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19 041 429 Kč Ostatní příjmy - pobyty studentů 180 000 Kč 180 000 Kč
Vnitronáklady -487 500 Kč 87 000 Kč 325 500 Kč 75 000 Kč 0 Kč Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP) 380 000 Kč 380 000 Kč
Investiční prostředky PPSŘ a provoz 2 530 000 Kč 2 530 000 Kč Investiční prostředky PPSŘ + Ostatní 2 530 000 Kč
Laboratoře a další přístroje 120 000 000 Kč Dotace na laboratoře 43 880 000 Kč
Úvěr 50 000 000 Kč
Vlastní zdroje (fondy) 26 120 000 Kč