OR č. 30/2022 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA č. 30/2021 ROZPOČET VŠTE Datum vydání: 21. 12. 2021 Účinnost od: 1. 1. 2022 Účinnost do: 31. 12. 2022 Číslo jednací: VŠTE006361/2021 Počet stran: 3 Počet příloh: 0 Periodicita kontroly aktuálnosti normy Roční Ruší normu Nadřízená norma Směrnice č. 13/2016 Pravidla sestavování dílčích rozpočtů VŠTE Související normy Podřízená norma Rozdělovník Vedoucí úseků hospodařící s vlastním rozpočtem Vypracoval: Ředitel Ekonomického úseku Garant: Ředitel Ekonomického úseku Podpis: Ing. Jana Janíková, MBA v. r. Podpis: Ing. Jana Janíková, MBA v. r. Formálně ověřil: Referent Právního oddělení Schválil: Prorektor – statutární zástupce rektora Podpis: Bc. Denisa Plecitá v. r. Podpis: Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. v. r. 1 OPATŘENÍ REKTORA č. 30/2021 ROZPOČET VŠTE Článek 1 Obecná ustanovení 1. Toto opatření rektora určuje v souladu se Statutem VŠTE a v souladu se Směrnicí č. 13/2016 Pravidla sestavování dílčích rozpočtů VŠTE v platném znění rozpočet VŠTE a rozdělení prostředků stipendijního fondu VŠTE pro rok 2022. Článek 2 Rozpočet VŠTE 1. Návrh rozpočtu pro rok 2022 přeložil rektor VŠTE k posouzení Akademickému senátu VŠTE v prosinci 2021. 2. Akademický senát VŠTE schválil dle § 9, odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2022 na svém zasedání dne 14. 12. 2021. 3. Správní rada VŠTE schválila dle §15, odst. 2, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2022 na svém zasedání dne 14. 12. 2021. 4. Konkrétní položky rozpočtu uvádí následující tabulka na str. 2, uvedené hodnoty vyjadřují částky v Kč. 2 Konsolidovaný rozpočet VÝDAJE CELKEM Rozpočet ostatní UPS UTT UZO Celkem PŘÍJMY CELKEM UPS UTT UZO Rozpočet ostatní Rozpočet 216 227 308 41 869 576 50 696 726 36 584 927 345 378 537 41 869 576 50 696 726 36 584 927 216 227 308 345 378 537 AI1 - DDHM 2 770 700 30 000 90 000 50 000 2 940 700 BI 1 - Tržby za výrobky 2 200 000 2 200 000 AI1 - Knihovní fond 600 000 0 600 000 Menza HČ 1 000 000 1 000 000 AI1 - Materiál 8 749 800 62 000 361 000 72 000 9 244 800 Menza DČ 1 200 000 1 200 000 AI1 - Pohonné hmoty 769 000 90 000 45 000 95 000 999 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 21 529 000 21 529 000 AI2 - Energie 4 780 000 4 780 000 CŽV kurzy 300 000 200 000 150 000 3 350 000 4 000 000 AII 5 - Opravy a udržování 2 708 000 18 000 50 000 10 000 2 786 000 Poplatky související se studiem 2 000 000 2 000 000 AII 6 - Cestovné 2 285 160 110 000 130 000 80 000 2 605 160 Kolej 2 100 000 2 100 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 438 000 103 000 75 000 54 000 1 670 000 Ostatní příjmy DČ 0 0 AII 8 - IT služby, včetně SW 4 719 000 120 000 260 000 250 000 5 349 000 Pronájem prostor a vybavení školy 29 000 300 000 329 000 AII 8 - Konzultační služby 2 651 500 155 000 50 000 150 000 3 006 500 Samoplátci 1 500 000 1 500 000 AII 8 - Ostatní služby 21 863 549 3 289 950 1 715 000 3 646 100 30 514 599 Zakázková činnost 2 000 000 2 000 000 5 500 000 2 000 000 11 500 000 AII 8 - Poštovné 324 700 0 0 0 324 700 Konference 100 000 0 100 000 AII 8 - Reklama propagace 6 138 000 0 0 6 138 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 500 000 500 000 AII 8 Semináře, konference 750 730 325 000 750 000 150 000 1 975 730 Knihovna 500 000 500 000 AII 8 - Telefony 252 600 53 000 46 500 53 000 405 100 BVI - Ostatní výnosy 42 327 996 42 327 996 AIII - Osobní náklady 104 715 636 33 754 226 46 091 126 27 953 867 212 514 855 Ostatní příjmy 1 500 000 1 500 000 AIV - Daně a poplatky 1 044 500 0 0 0 1 044 500 Stipendijní fond - minulé období 2 380 195 2 538 874 5 047 891 9 966 960 AV - Bankovní poplatky 67 000 67 000 Stipendijní fond - tvorba 1 378 205 800 000 1 470 086 4 351 709 8 000 000 AV - Ostatní náklady 5 719 400 1 000 233 000 7 000 5 960 400 Fond reprodukce majetku 12 000 000 12 000 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 20 000 20 000 Čerpání FPP 4 518 856 5 345 580 0 9 864 436 AV - Pojistné 945 200 0 100 5 000 950 300 Čerpání SF 224 400 237 600 112 200 422 400 996 600 AV - Stipendia 9 399 600 3 758 400 800 000 4 008 960 17 966 960 BVII - Příspěvky dotace 278 821 541 278 821 541 AV - Stipendia (z grantu, na mob. stud.) 3 532 100 3 532 100 Příspěvek A + K (01VNP) 18 407 037 35 040 648 11 843 496 99 299 355 164 590 535 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 600 000 18 600 000 BC 270 000 270 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 310 000 0 0 310 000 Erasmy 4 500 000 4 500 000 Ztráta ústavy 0 0 Projekty 12 660 884 12 289 478 9 624 691 74 325 953 108 901 006 Rezerva 11 073 133 11 073 133 Ostatní příjmy - pobyty studentů 180 000 180 000 Prostředky pro účelové čerpání 0 Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP) 380 000 380 000 Investiční prostředky PPSŘ a provoz 2 530 000 2 530 000 Investiční prostředky PPSŘ + Ostatní 2 530 000 Laboratoře a další přístroje 120 000 000 Dotace na laboratoře 43 880 000 Úvěr 50 000 000 Vlastní zdroje (fondy) 26 120 000 Výdaje 454 305 404 Příjmy 465 378 537 Rezerva 11 073 133 3 Článek 3 Rozpočet stipendijního fondu 1. Rozpočet stipendijního fondu pro rok 2022 zní takto: Studentům VŠTE mohou být přiznána tato stipendia: Rozdělení SF % Kč a) prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona, 8 % 2 515 842 b) mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) a c) zákona, 20 % 6 289 604 c) sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona, 1 % 314 480 d) zvláštní sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona, 0 % e) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 0 % f) stipendium v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 46 % 14 466 089 g) stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice (dále jen ČR) podle § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona, 25 % 7 862 005 h) doktorské stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona. 0 % Celkem 100 % 31 448 020 Článek 4 Účinnost 1. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. v. r. rektor