Směrnice č. 14/2014 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
PŘÍRUČKA KVALITY
Datum vydání: 12. 5. 2014 Účinnost od: 12. 5. 2014 Účinnost do: odvolání
Číslo jednací: VŠTE004381/2014 Počet stran: 18 Počet příloh: 3
Informace
o změnách
Ruší
předpis Nadřízené
předpisy Statut VŠTE (článek 6)
Související předpisy
Řád celoživotního vzdělávání (v plném rozsahu)
Studijní a zkušební řád (v plném rozsahu)
Řád výběrového řízení pro obsazování míst AP VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 4/2007 Zajištění svobodného přístupu k informacím (v plném rozsahu)
Směrnice č. 6/2007 Zajištění ochrany osobních údajů (v plném rozsahu)
Směrnice č. 4/2008 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců na Vysoké škole technické a
ekonomické v Českých Budějovicích (v plném rozsahu)
Směrnice č. 6/2008 Realizace doplňkové činnosti na Vysoké škole technické
a ekonomické v Českých Budějovicích (v plném rozsahu)
Směrnice č. 2/2009 Statut interního auditu Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích (v plném rozsahu)
Směrnice č. 9/2009 Zásady komunikace na VŠTE v ČB (v plném rozsahu)
Směrnice č. 8/2010 Organizační řád VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 8/2012 Spisový a skartační řád (v plném rozsahu)
Směrnice č. 13/2012 Bakalářská práce a její obhajoba (v plném rozsahu)
Směrnice č. 15/2012 Odevzdávání, kontrola a archivace studentských prací na VŠTE
(v plném rozsahu)
Směrnice č. 19/2012 Majetek a zásoby – způsob účtování a vedení evidence (v plném
rozsahu)
Směrnice č. 23/2012 Volba jazyků v 1. semestru (v plném rozsahu)
Směrnice č. 27/2012 Oběh účetních dokladů a pravidla finanční kontroly (v plném
rozsahu)
Směrnice č. 29/2012 Metodiky upravující pedagogickou činnost na VŠTE (v plném
rozsahu)
Směrnice č.1/2013 Odborné praxe (v plném rozsahu)
Směrnice č. 4/2013 Ediční a vydavatelská činnost na VŠTE(v plném rozsahu)
Směrnice č. 6/2013 Systematizace pracovních míst technicko-hospodářských
pracovníků VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice 9/2013 Registrace a zápis předmětů na VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 11/2013 Volba specializace studentů VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 12/2013 Testování studentů na VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 15/2013 Přezkum rozhodnutí (v plném rozsahu)
Směrnice č. 16/2013 Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností, podnětů
a oznámení na VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 20/2013 k zahraničním mobilitám (v plném rozsahu)
Směrnice č. 21/2013 k výchově a vzdělávání zaměstnanců k BOZP (v plném rozsahu)
Směrnice č. 22/2013 Organizace zabezpečení požární ochrany na VŠTE (v plném
rozsahu)
Směrnice č. 4/2014 Systemizace vnitřních norem VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 5/2014 ETMS (v plném rozsahu)
Směrnice č. 6/2014 Pravidla sestavování dílčích rozpočtů VŠTE (v plném rozsahu)
Směrnice č. 7/2014 k užívání informační a komunikační technologie na VŠTE
Dokument je majetkem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, jeho
rozmnožování a rozšiřování je možné pouze se souhlasem statutárního představitele VŠTE
(v plném rozsahu)
Směrnice č. 8/2014 Interní audit systému managementu kvality (v plném rozsahu)
Směrnice č. 10/2014 Stanovení podmínek přidělování cílů a úkolů a požadavků,
jejich kontrola a vyhodnocení plnění (v plném rozsahu)
Směrnice č. 13/2014 Centrální nákupy a veřejné zakázky malého rozsahu (v plném
rozsahu)
Opatření rektora č. 2/2009 Zajištění komunikace k veřejnosti (v plném rozsahu)
Opatření rektora č. 2/2013 Stanovení bližších podmínek individuálního studijního
plánu pro studenty VŠTE (v plném rozsahu)
Opatření rektora č. 10/2013 k rozsahu oprávnění kvestora vystupovat jménem VŠTE
(v plném rozsahu)
Opatření rektora č. 6/2014 Neshodný produkt, neshoda, nápravná a preventivní
opatření (v plném rozsahu)
Podřízený předpis Rozdělovník
Zaměstnanci VŠTE
Vypracoval: Ing. Jiří Mácha, v.r. Garant: Statutární zástupce rektora
Podpis: Podpis:
prof. Ing. Jan Váchal, CSc., v.r.
Formálně ověřil: Bc. Tomáš Bílek, v.r. Schválil: Rektor
Podpis: Podpis:
doc. Ing. Marek Vochozka, MBA,
Ph.D., v.r.
1
Obsah
Obecná ustanovení 2
Článek 1 – Účel a cíl 2
Článek 2 – Oblast platnosti 2
Článek 3 – Odpovědnosti 2
Článek 4 – Termíny a zkratky 2
Představení organizace 3
Článek 5 – Historie a zaměření organizace 3
Článek 6 – Strategie a vize 4
Produkty, služby zákazníkům 4
Článek 7 – Produkty 4
Systém managementu 5
Článek 8 – Všeobecné požadavky 5
Článek 9 – Požadavky na dokumentaci 6
Odpovědnost managementu 7
Článek 10 – Angažovanost a aktivita managementu 7
Článek 11 – Zaměření na zákazníka 8
Článek 12 – Politika 8
Článek 13 – Plánování 9
Článek 14 – Odpovědnost, pravomoc, interní komunikace 9
Článek 15 – Přezkoumání systému managementu 10
Management zdrojů 11
Článek 16 – Poskytování zdrojů 11
Článek 17 – Lidské zdroje 11
Článek 18 – Infrastruktura 11
Článek 19 – Pracovní prostředí 13
Realizace produktu 13
Článek 20 – Plánování realizace produktu 13
Článek 21 – Procesy týkající se zákazníka 13
Článek 22 – Návrh a vývoj 14
Článek 23 – Nákup 15
Článek 24 – Realizace vzdělávací činnosti a poskytování služeb 15
Článek 25 – Řízení monitorovacích a měřících zařízení 15
Měření, analýza a zlepšování 15
Článek 26 – Obecně 15
Článek 27 – Monitorování a měření 16
Článek 28 – Řízení neshodného produktu, řízení neshody 17
Článek 29 – Analýza dat 17
Článek 30 – Zlepšování 17
2
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel a cíl
(1) Účelem této příručky kvality (dále jen příručky) je popsat systém managementu
kvality (dále jen systém managementu) Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích zavedený a udržovaný podle požadavků normy ČSN EN ISO
9001:2009 včetně uvedení odkazů na související dokumentované postupy,
tj. směrnice a další vnitřní dokumenty školy.
(2) Návaznost jednotlivých kapitol příručky na požadavky/kapitoly ČSN EN ISO
9001:2009 je uvedena v příloze č. 3 příručky.
Článek 2
Oblast platnosti
(1) Příručka popisuje systému managementu VŠTE zavedený a uplatňovaný v rozsahu
uvedených činností školy:
a) studijní a pedagogická činnost,
b)celoživotní vzdělávání,
c) výzkum, vývoj a tvůrčí činnost,
které jsou realizovány v sídle školy, na adrese Okružní 10, 370 01 České Budějovice.
Část praktických výukových programů probíhá v laboratořích společností Jihostroj,
a. s. a ČZ, a. s., ve Velešíně a ve Strakonicích. Poskytovaná výuka v externích
laboratořích je outsourcovaným procesem zajišťovaným v rámci článku 23.
(2) Systém managementu je zaveden v celém rozsahu požadavků ČSN EN ISO
9001:2009 s výjimkou kapitoly 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb,
neboť všechny výsledné výstupy hlavních procesů lze ověřovat monitorováním
a/nebo měřením.
(3) Příručka je závazná pro všechny pracovníky školy, kteří při řízení jejích procesů
ovlivňují jakost produktů a poskytovaných služeb.
Článek 3
Odpovědnost
(1) Příručka je duševním vlastnictvím Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích a je určená pro vnitřní, případně i externí potřebu. Za řízení příručky,
její aktuálnost a platnost odpovídá statutární zástupce rektora. Postup
vyhotovování a řízení příručky se řídí interní směrnicí č. 4/2014 Systemizace
vnitřních norem VŠTE, uživatelům je přístupná v Informačním systému VŠTE (dále
jen „IS“).
(2) Interně je každý vedoucí pracovník odpovědný za dodržování ustanovení této
příručky. Odpovědnost za kontrolu a dodržování postupů podle této příručky
má statutární zástupce rektora. Kontrola postupů je prováděna formou interních
auditů.
3
Článek 4
Termíny a zkratky
ADZ Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy
technické a ekonomické v Českých Budějovicích
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCV Centrum celoživotního vzdělávání
DZ Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích
ETMS Excellent Top Manager System
GA ČR Grantová agentura České republiky
IS Informační systém VŠTE
KPV Katedra přírodních věd
KS Katedra stavebnictví
KSTR Katedra strojírenství
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OPP Oddělení projektových prací
OR Opatření rektora
OVVTČ Oddělení výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti
PIC Projektové a inovační centrum VŠTE, s. r. o.
PO Požární ochrana
QMS Systém managementu kvality
SZR Statutární zástupce rektora
Škola Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
TA ČR Technologická agentura České republiky
VN Vnitřní norma
VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Článek 5
Historie a zaměření organizace
(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je nejmladší veřejnou
vysokou školou v České republice. Od svého založení v roce 2006 prošla složitým,
v některých úsecích limitujícím, vývojem z hlediska možného tempa svého rozvoje.
Od r. 2009 je její vývoj výrazně dynamický, koncepční a škola postupně zaujímá
odpovídající místo v rámci terciárního školství ČR.
(2) VŠTE je vzdělávací vysokou školou neuniverzitního typu poskytující komplexní
a flexibilní profesně orientované vzdělání, studijní programy úzce spolupracující
se soukromým a veřejným sektorem a s aplikační sférou především v Jihočeském
regionu.
(3) Do základních oblastí činností školy jsou implementovány všechny tři priority
Dlouhodobého záměru MŠMT, tj. kvalita a relevance, otevřenost, efektivita
a financování.
4
Článek 6
Strategie a vize
(1) Z hlediska strategie byly zvažovány silné a slabé stránky včetně stávajících
i očekávaných příležitostí a hrozeb z hlediska pozice školy v soustavě terciárního
vzdělávání především v Jihočeském kraji. Veškeré úvahy vycházely ze zamýšlené
dlouhodobé profilace školy. V souladu se závěry pak byly v DZ formulovány jak vize
a mise, tak strategické cíle a priority pro základní oblasti činnosti školy.
Ze strategických cílů vychází dílčí cíle specifikované v ADZ.
(2) Pro dosažení těchto záměrů vyhlašuje vedení školy Vize VŠTE a Mise VŠTE, které
jsou vyhlášenou politikou kvality školy.
Vize VŠTE
VŠTE je excelentní vzdělávací vysoká škola poskytující komplexní a flexibilní
vzdělání
orientované na výchovu profesně specializovaných techniků a ekonomů.
VŠTE úzce spolupracuje se soukromým a veřejným sektorem a s aplikační sférou
především v regionu Jihočeského kraje.
Mise VŠTE
Posilovat tržní pozici VŠTE v rámci segmentu zákazníků v oblasti terciárního
vzdělávání.
Zvyšovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Zvyšovat kvalitu studia včetně technického a prostorového zázemí.
Optimalizovat kvalifikační strukturu pracovníků školy včetně odpovídajících
znalostí a dovedností.
Profesionalizovat management vysoké školy na všech úrovních řízení.
Prohlubovat spolupráci se soukromým a veřejným sektorem a aplikační sférou.
PRODUKTY, SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Článek 7
Produkty
(1) Produkty:
a) Poskytování vzdělání a praxe v rámci studia.
b)Zpracování výzkumných projektů a grantů (patenty, užitné vzory).
c) Výstupy publikační činnosti.
d)Projekty ze strukturálních fondů.
5
SYSTÉM MANAGEMENTU
Článek 8
Všeobecné požadavky
(1) Zavedený systém managementu zahrnuje činnosti školy uvedené v článku 2
příručky, které představují hlavní procesy. Pro jejich efektivní fungování a v souladu
s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 jsou dále uplatňovány řídící a podpůrné
procesy. Jejich přehled, vzájemné působení a vazby jsou znázorněny schématem
v příloze č. 1 příručky.
(2) Popis jednotlivých definovaných procesů včetně stanovených kritérií jejich
efektivního fungování je uveden v příloze č. 2.
(3) V následující tabulce je uvedena provázanost procesů s požadavky
ČSN EN ISO 9001:2009.
Číslo
procesu
Název procesu Vlastník procesu
Kapitola
ČSN EN ISO
9001:2009
01
Studijní a pedagogická
činnost, komunikace
s klientem, lidské zdroje
Prorektor pro studijní a
pedagogickou činnost
6.2, 7.1, 7.2, 7.5
8.2.3, 8.2.4, 8.3
02
Celoživotní vzdělávání,
komunikace s klientem
Vedoucí centra CŽV
7.1, 7.2, 7.5
8.2.3, 8.2.4, 8.3
6.2
03 Praxe a vnější vztahy
Prorektor pro praxi a
vnější vztahy
7.1, 7.2, 7.5
8.2.3, 8.2.4, 8.3
04
Výzkum, vývoj a další
tvůrčí činnost
Prorektor pro výzkum,
vývoj a tvůrčí činnost
7.3
05
Strategické plánování
(včetně plánování
investic)
Rektor
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6
6.1
06
Vnitřní vztahy, interní
komunikace
Statutární zástupce
rektora
5.5 (5.5.1, 5.5.3)
07
Systém řízení kvality a
inovací
Statutární zástupce
rektora
4.1, 4.2
5.5.3, 5.6
8.1, 8.2 (s výjimkou
8.2.2), 8.3, 8.4, 8.5
08 Interní audit Interní auditor 8.2.2
09
Ekonomické oddělení,
Personalistika, Nákup
Kvestor 6.2, 7.4
10
Správa budov,
Metrologie, BOZP a PO
Kvestor
6.3, 6.4,
7.6
6
11
Informační technologie
(outsoursovaný proces)
Kvestor 6.3
12
Marketing
(outsoursovaný proces)
Prorektor pro praxi a
vnější vztahy
7.2
Hlavní procesy
Řídící procesy
Podpůrné procesy
Související dokumenty:
Směrnice č. 8/2010 Organizační řád VŠTE, součástí je Organizační schéma VŠTE
(příloha č. 1 Organizačního řádu)
Kompletní přehled vnitřních norem
Článek 9
Požadavky na dokumentaci
(1) Soubor dokumentace systému managementu tvoří:
a) příručka kvality,
b)dokumentovaná politika (Vize a Mise VŠTE),
c) cíle kvality (strategické cíle dokumentované v DZ na r. 2011 – 2015 a dílčí cíle
dokumentované v ADZ)
d)Vnitřní normy (specifikace vnitřních norem je uvedena ve směrnici č. 4/2014
Systemizace vnitřních norem VŠTE (konkrétně Vnitřní předpisy, Směrnice,
Opatření rektora)
e) záznamy (požadované normou a/nebo další potřebné).
(2) Postup tvorby, schvalování a řízení příručky a vnitřních norem je dokumentován
směrnicí č. 4/2013 Systemizace vnitřních norem VŠTE. Originál vnitřní normy
je uložen v listinné podobě u pověřeného zaměstnance na oddělení strategie,
inovací a kvality. Aktuální vnitřní normy jsou zaměstnancům přístupné
v elektronické podobě v „IS“ na Úřední desce v dokumentovém serveru ve složce
Vnitřní předpisy a normy. Normy vztahující se ke studiu na VŠTE jsou umístěné
na Úřední desce ve složce Normy vztahující se ke studiu. Přehled aktuálních
a platných dokumentů systému managementu je udržován v elektronické podobě
jako „Kompletní přehled vnitřních norem“.
7
(3) Záznamy, které jsou potřebné pro společnost a pro prokazování efektivního
fungování systému managementu jsou uvedeny ve směrnici č. 8/2012 Spisový
a skartační řád. Zpráva o přezkoumání systému managementu kvality a výsledky
přezkoumání jsou uloženy u statutárního zástupce rektora. Postup odborné správy
dokumentů a záznamů došlých i vytvořených při činnosti VŠTE, tj. pravidla
pro jejich identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání a skartaci jsou stanovena
směrnicí č. 8/2012 Spisový a skartační řád. Ukládání, uchovávání a skartace
dokumentů a záznamů jsou stanoveny přílohou č. 1 této směrnice – Spisovým
a skartačním plánem VŠTE.
(4) Záznamy, které vznikají na katedrách a jednotlivých odděleních, vedou katedry
a příslušná oddělení individuálně.
(5) Záznamy na formulářích jsou vytvářeny a uchovávány na jednotlivých útvarech,
jejich označování je nastaveno centrálně Oddělením strategie, inovací a kvality.
Změny a aktualizace formulářů provádí jednotlivé útvary s využitím centrálně
nastavené identifikace formulářů. Zodpovědnou osobou za dodržování jednoznačné
identifikace formulářů je příslušný vedoucí pracovník.
(6) Postup a odpovědnosti za řízení příručky – Obecná ustanovení. Součástí příručky
jsou odkazy na související dokumenty systému managementu. Ty jsou vždy
odkazem na aktuální znění daného dokumentu, tedy v případě existence dodatků
i na tyto dodatky.
(7) Škola má v dostatečné míře zajištěn přístup k požadavkům právních předpisů
prostřednictvím aplikace Codexis. Dostatečně je zajištěn také přístup k technickým
normám a elektronickým publikacím připojením do příslušných databází
prostřednictvím knihovny VŠTE.
Související dokumenty:
Směrnice č. 8/2012 Spisový a skartační řád
Směrnice č. 15/2012 Odevzdávání, kontrola a archivace studentských prací
na VŠTE
Směrnice č. 4/2014 Systemizace vnitřních norem VŠTE
Kompletní přehled vnitřních norem
ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU
Článek 10
Angažovanost a aktivita managementu
(1) Vedení školy vyhlásilo politiku kvality jako „Vize a Mise VŠTE“ ve svém
Dlouhodobém záměru na období 2011 - 2015 a o této politice vytváří a udržuje
povědomí. Vedení plánuje a zajišťuje zdroje pro rozvoj školy a fungování
a zlepšování efektivnosti systému managementu. Pro zlepšování efektivnosti
systému managementu stanovuje cíle kvality, plánuje a řídí procesy a zajišťuje
interní audity. Aktuální cíle jsou vyhlašovány v ADZ na příslušný rok
a prostřednictvím ETMS jsou přidělovány k řešení příslušným útvarům
či pracovníkům. Postup pro tvorbu cílů je dokumentován Směrnicí 5/2013. Vedení
v pravidelných intervalech 1x ročně přezkoumává systém managementu a provádí
kroky pro jeho zlepšování – viz článek 15 Příručky.
8
Článek 11
Zaměření na zákazníka
(1) Vedení školy dbá na to, aby byly jasně stanoveny požadavky jejích zákazníků s cílem
zlepšovat jejich spokojenost. Jako zákazníky vnímá:
a) potenciální i stávající studenty,
b)účastníky kurzů a programů celoživotního vzdělávání,
c) podniky,
d)veřejný sektor,
e) MŠMT.
(2) O všech zákaznících (klientech) jsou udržovány informace.
(3) Na požadavky zákazníka je zaměřen také marketing, který je zajišťován dceřinou
společností PIC. Pro zajištění marketingu jsou využívány webové stránky školy,
sociální sítě, reklama a spolupráce s médii, spolupráce s orgány státní správy,
podniky a středními školami.
Související dokumenty:
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích
Článek 12
Politika
(1) Vyhlášená Politika kvality vychází ze strategie a záměrů školy. Svými závazky
naplňuje požadavky normy a vize školy a tvoří rámec pro stanovení cílů v oblasti
kvality:
a) Posilovat tržní pozici VŠTE v rámci segmentu zákazníků v rámci terciárního
b)vzdělávání.
c) Zvyšovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
d)Zvyšovat kvalitu studia včetně technického a prostorového zázemí.
e) Optimalizovat kvalifikační strukturu pracovníků školy včetně odpovídajících
znalostí a dovedností.
f) Profesionalizovat management vysoké školy na všech úrovních řízení.
g) Prohlubovat spolupráci se soukromým a veřejným sektorem a aplikační sférou.
9
(2) Politika je aktivně komunikována zaměstnancům. Všem stranám (zaměstnancům,
klientům, dodavatelům a dalším externím stranám) je přístupná na Úřední desce
školy, která je i součástí jejich webových stránek. Vhodnost politiky
je v pravidelných intervalech přezkoumávána.
Související dokumenty:
Strategie VŠTE 2010 – 2015
Článek 13
Plánování
(1) Vedení stanovuje cíle kvality, které vycházejí z politiky kvality. Cíle jsou měřitelné
a jsou k nim definovány odpovědnosti a termíny. Plnění těchto cílů je pravidelně
prověřováno, a to i v rámci přezkoumání systému managementu kvality.
(2) V souvislosti s vyhodnocováním výše uvedených cílů, projektů a celkově systému
managementu, stejně tak jako v návaznosti na optimalizaci a změny v organizační
struktuře školy a jejích procesů jsou vedením plánovány, dokumentovány a řízeny
aktivity ve směru k prosazování vize a politiky kvality a k neustálému zlepšování.
Související dokumenty:
DZ
ADZ
Směrnice č. 10/2014 Stanovení podmínek přidělování cílů a úkolů a požadavků,
jejich kontrola a vyhodnocení plnění
Článek 14
Odpovědnost, pravomoc, interní komunikace
(1) Základní struktura odpovědností a pravomocí je zřejmá z organizačního schématu,
které je součástí směrnice č. 8/2010 Organizační řád VŠTE. Konkrétní odpovědnosti
a pravomoci jsou definovány ve funkčních povinnostech, které jsou zpracovány
pro jednotlivá pracovní zařazení.
(2) Statutární zástupce rektora je jmenován rektorem a má odpovědnost za koordinaci
implementace a neustálého zlepšování systému managementu, pravidelné
posuzování jeho stavu a účinnosti ve zprávách pro přezkoumání systému
managementu, podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka; zastupuje
školu v oblasti kvality ve vztahu k externím partnerům.
(3) Interní komunikace probíhá obousměrně v souladu s vydanou směrnicí č. 9/2009.
Na úrovni vedení probíhají porady, ze kterých jsou pořizovány záznamy. K řízení je
využíván manažerský systému ETMS, přidělování úkolů a požadavků je evidováno
v modulu „Úkoly a požadavky“. Hlavní náplň školy ve vztahu ke studentům
a učitelům je komunikována prostřednictvím „IS“ (zde jsou umístěny: úřední deska,
vnitřní předpisy a normy, informace pro studenty i učitele, zapisování předmětů,
rozvrhy výuky, žádosti související se studiem apod.).
10
(4) Specifická forma interní komunikace probíhá na Oddělení projektových prací, kde
z hlediska kompetencí a pravomocí pracovníků v řešitelském týmu není plně
respektována organizační struktura školy. Vlastní komunikace na OPP probíhá
formou e-mailů nebo pracovních setkání příslušných pracovníků dílčích
řešitelských týmů.
Související dokumenty:
Směrnice č. 8/2010 Organizační řád VŠTE, součástí je Organizační schéma VŠTE
(příloha č. 1 Organizačního řádu)
Směrnice č. 5/2014 ETMS
Směrnice č. 10/2014 Stanovení podmínek přidělování cílů a úkolů a požadavků,
jejich kontrola a vyhodnocení plnění
Směrnice č. 9/2009 Zásady komunikace na VŠTE v ČB
Opatření rektora č. 10/2013 k rozsahu oprávnění kvestora vystupovat jménem
VŠTE
Článek 15
Přezkoumání systému managementu
(1) Vrcholové vedení v pravidelných intervalech 1x ročně přezkoumává vhodnost
a efektivnost systému managementu. Zprávu pro přezkoumání vedením zpracovává
statutární zástupce rektora a předkládá ji vedení školy k projednání.
(2) Vstupy pro přezkoumání systému managementu zahrnují informace o:
a) rozsahu splnění cílů,
b)o výsledcích auditů (interních i externích),
c) zpětné vazbě od klienta,
d)výkonnosti procesů a shodě produktu,
e) interní komunikaci,
f) stížnostech a reklamacích a jejich řešení,
g) stavu vyšetřování neshod, přijímání nápravných a preventivních opatření,
h)následných opatřeních z předchozích přezkoumání systému managementu,
i) očekávaných změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu (změny
právních předpisů, aj.),
j) doporučeních pro zlepšování.
(3) Výstup z přezkoumání systému managementu zahrnuje rozhodnutí a opatření
vztahující se:
a) k potřebě změnit politiku, cíle,
b)ke zlepšování efektivnosti systému managementu ve vztahu k procesům,
c) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka, právních a jiných
požadavků,
d)k potřebám zdrojů.
11
(4) Zpráva o přezkoumání systému managementu kvality a výsledky přezkoumání jsou
uloženy u statutárního zástupce rektora.
Související dokumenty:
Zpráva pro přezkoumání systému managementu s přílohami
Záznam z přezkoumání systému managementu
MANAGEMENT ZDROJŮ
Článek 16
Poskytování zdrojů
(1) Vrcholové vedení zajišťuje zdroje potřebné pro udržování a zvyšování efektivity
systému managementu a zvyšování spokojenosti klientů. Mezi ně patří zdroje
finanční, potřebné mimo jiné i pro zajištění lidských zdrojů, infrastruktury
a pracovního prostředí. Jsou stanovena rozpočtová pravidla, podle kterých vedení
nastavuje strategické plány a aktualizuje cíle pro další rozvoj školy.
Článek 17
Lidské zdroje
(1) Pro všechny zaměstnance jsou předepsány kvalifikační požadavky. Způsob evidence
a řízení kvalifikačních požadavků je postupně převáděn do elektronické podoby,
do personálního modulu ETMS. Na základě požadavků na vzdělávání a výcvik jsou
ze systému vytvářeny plány vzdělávání. Vedoucí jednotlivých kateder a oddělení
stanovují požadavky na vzdělávání a výcvik zaměstnanců s cílem neustálého
zlepšování. Centrum celoživotního vzdělávání realizuje vzdělávací činnost podle
předem stanoveného plánu.
Související dokumenty:
Řád výběrového řízení pro obsazování míst AP VŠTE
Směrnice č. 5/2014 ETMS (Personální modul)
Směrnice č. 6/2014 Pravidla sestavování dílčích rozpočtů VŠTE
Směrnice č. 6/2013 Systematizace pracovních míst technicko-hospodářských
pracovníků VŠTE
Směrnice č. 4/2008 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců na Vysoké škole
technické a ekonomické v Českých Budějovicích
Článek 18
Infrastruktura
(1) Škola plánuje, vytváří a udržuje podmínky pro infrastrukturu potřebnou
pro dosažení shody s požadavky na kvalitu svých činností a služeb a současně
na bezpečnost a ochranu zdraví svých klientů, zaměstnanců a externích osob. Péče
o infrastrukturu zahrnuje budovy a technické vybavení, software a podpůrné
služby. Požadavky na udržování infrastruktury z hlediska řízení kvality (současně
i BOZP a PO) jsou stanoveny a zajišťovány převážně formou nakupovaných služeb
řízených kvestorem. Software a podpůrné služby v IT zajišťuje pro VŠTE na základě
smlouvy PIC.
12
(2) Organizaci kontrol a údržby zařízení zajišťuje provozně technické oddělení.
O údržbě jsou pořizovány záznamy, které mají individuální charakter.
Související dokumenty:
Směrnice č. 22/2013 Organizace zabezpečení požární ochrany na VŠTE
Směrnice č. 7/2014 k užívání informační a komunikační technologie na VŠTE
Plán preventivní kontroly zařízení
Smlouvy s PIC
Článek 19
Pracovní prostředí
(1) Podmínky pro dosahování stanovených požadavků na pracovní prostředí jsou
zajištěny obdobným způsobem jako v případě infrastruktury – viz článek 18
příručky. Podmínky, za kterých je práce vykonávána, zahrnují mimo jiné i podmínky
a požadavky BOZP a PO.
Související dokumenty:
Směrnice č. 21/2013 k výchově a vzdělávání zaměstnanců k BOZP
Směrnice č. 22/2013 Organizace zabezpečení požární ochrany na VŠTE
REALIZACE PRODUKTU
Článek 20
Plánování realizace produktu
(1) Plánování a vytváření procesů potřebných pro realizaci je zajištěno plánováním
systému managementu vycházejícího z potřeb trhu a identifikovaných příležitostí.
Jedná se například o rozšiřování nabídky akreditovaných oborů v bakalářských
a magisterských studijních programech. Dále pak také ve fázi plánování činností –
viz článek 24 příručky.
Článek 21
Procesy týkající se zákazníka
(1) Pro existující studijní obory jsou do značné míry určující akreditační požadavky,
ze kterých vycházejí studijní plány, ty mohou ale studenti částečně ovlivnit výběrem
dalších předmětů (cizí jazyky, technické kreslení atp.). Studenti si volí specializaci;
jejich oprávněné požadavky mohou být akceptovány i stanovením individuálního
studijního plánu.
(2) Požadavky potenciálních studentů jsou podmětem pro další rozvoj produktu,
viz článek 20
(3) Požadavky účastníků kurzů celoživotního vzdělání se odrážejí v nabídce těchto
kurzů.
(4) Samozřejmostí je při tom dodržování právních požadavků, zejména zákona
o vysokých školách, jeho prováděcích právních předpisů a pokynů, pravidel
a dalších materiálů vydávaných MŠMT.
13
(5) Požadavky dalších zákazníků v oblasti návrhu a vývoje nebo spolupráce
s průmyslovou sférou a státní správou jsou přezkoumávány z hlediska kapacitních
možností a odborné a časové náročnosti.
(6) Komunikace se zákazníkem je zajištěna webovými stránkami a dalšími
komunikačními kanály včetně osobních konzultací.
Související dokumenty:
Studijní a zkušební řád
Směrnice 9/2013 Registrace a zápis předmětů na VŠTE
Směrnice č. 11/2013 Volba specializace studentů VŠTE
Směrnice č. 15/2013 Přezkum rozhodnutí
Směrnice č. 16/2013 Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností,
podnětů a oznámení na VŠTE
Směrnice č. 23/2012 Volba jazyků v 1. semestru
Směrnice č. 9/2009 Zásady komunikace na VŠTE v ČB
Směrnice č. 4/2007 Zajištění svobodného přístupu k informacím
Opatření rektora č. 6/2014 Neshodný produkt, neshoda, nápravná a preventivní
opatření
Opatření rektora č. 2/2013 Stanovení bližších podmínek individuálního
studijního plánu pro studenty VŠTE
Opatření rektora č. 2/2009 Zajištění komunikace k veřejnosti
Článek 22
Návrh a vývoj
(1) Návrh a vývoj probíhá většinou na základě výzev a to buď od grantových agentur
(GA ČR, TA ČR), orgánů státní správy, průmyslových podniků nebo interně
vyhlašovaných grantů. Zodpovědnými odděleními jsou podle charakteru a rozsahu
výzvy:
a) oddělení výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti (OVVTČ),
b)oddělení projektových prací (OPP)
(2) Ve všech případech je návrh a vývoj plánován individuálně. Pro daný úkol jsou
odděleními (OVVTČ nebo OPP) prostřednictvím prorektora pro vnitřní vztahy
oslovováni vedoucí kateder, kteří spoluurčují řešitele a pracovníky – členy týmu.
(3) Vypracována je dokumentace požadovaná zadavatelem. Tou může být například
„Projektová žádost“, „Výzkumný projekt “. Forma těchto dokumentů je vždy
přizpůsobena požadavkům zadavatele a musí povinně obsahovat:
a) Vstupy pro návrh a vývoj;
b)výstupy z návrhu a vývoje;
c) Ccharakteristiku jednotlivých etap včetně plánovaných přezkoumání, ověřování,
případné validace výsledku dané etapy a změn včetně formy záznamů o těchto
činnostech.
14
(4) V případě přidělení úkolu musí být dodržovány naplánované kroky a udržovány
záznamy o průběhu návrhu a/nebo vývoje a o všech přezkoumáních, ověřeních či
validacích. Tyto informace jsou evidovány v „IS“.
(5) V případě změn musí být vedeny záznamy o důvodech změny a o jejich
přezkoumání.
Související dokumenty:
Směrnice č. 3/2011 k řízení a administraci projektové činnosti na VŠTE
Opatření rektora č. 10/2011 O nakládání s výsledky výzkumné, vývojové a tvůrčí
činnosti
Článek 23
Nákup
(1) Nakupování zboží nebo služeb přesahující hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu
probíhá formou veřejných zakázek. Výběr dodavatele zboží nebo služeb je prováděn
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Nákup je realizován od vybraného
dodavatele na základě smlouvy nebo písemné objednávky vystavené
v ekonomickém systému iFIS podle směrnice č. 27/2012.
(2) Hodnocení dodavatelů je prováděno v omezeném rozsahu na základě cenového
kritéria, z důvodu rovného přístupu k dodavatelům z hlediska zákona o veřejných
zakázkách. Tento přístup je aplikován i v případě zakázek malého rozsahu.
(3) Drobné nákupy zboží nebo služeb do 3 tis Kč jsou upraveny směrnicí č. 27/2012.
(4) Nákupem služeb jsou řešeny některé činnosti a/nebo procesy, pro které škola nemá
dostatečné zdroje. Jedná se o zajištění marketingu, informačních technologií a výuky
v laboratořích. Dodavatelé těchto služeb jsou řízeni na základě smluv, postupy jsou
součástí směrnice č. 27/2012.
Související dokumenty:
Směrnice č. 27/2012 Oběh účetních dokladů a pravidla finanční kontroly
Směrnice č. 13/2014 Centrální nákupy a veřejné zakázky malého rozsahu
Článek 24
Realizace vzdělávací činnosti a poskytování služeb
(1) Vlastní pedagogická činnost probíhá podle vytvořených studijních plánů, které
odpovídají požadavkům v akreditačních materiálech. Studenti v průběhu studia
absolvují praxe a mají možnost zahraničních mobilit.
(2) Poskytováni celoživotního vzdělávání se řídí vnitřním předpisem Řád celoživotního
vzdělávání.
(3) Výzkumná činnost se řídí podle článku 22 této příručky.
(4) Publikační činnost je po jednotlivých pracovištích požadována v souladu se směrnicí
č. 11/2010.
Související dokumenty:
Studijní plány
15
Studijní a zkušební řád
Řád celoživotního vzdělávání
Směrnice č. 13/2012 Bakalářská práce a její obhajoba
Směrnice č. 29/2012 Metodiky upravující pedagogickou činnost na VŠTE
Směrnice č.1/2013 Odborné praxe
Směrnice č. 4/2013 Ediční a vydavatelská činnost na VŠTE
Směrnice č. 20/2013 k zahraničním mobilitám
Směrnice č. 6/2007 Zajištění ochrany osobních údajů
Směrnice č. 6/2008 Realizace doplňkové činnosti na Vysoké škole technické
a ekonomické v Českých Budějovicích
Článek 25
Řízení monitorovacích a měřících zařízení
(1) Měřící zařízení ve vlastnictví VŠTE jsou používána převážně jako učební pomůcky
k výukové činnosti, prováděná měření neslouží k poskytování důkazů o shodě
se stanovenými požadavky na produkt, proces, apod. Měřidla jsou identifikována
inventárním číslem přiřazeným z účetního systému iFIS, v souladu se směrnicí
č. 19/2012. Jednotlivé katedry si vedou v souladu s dokumentem „Postup činnosti
řízení měřidel“ evidenci svých měřidel, ve kterých jsou specifikovány kategorie
měřidel podle zákona 505/1990 Sb. o metrologii. Z evidence měřidel vyplývá
i možný způsob využití příslušného měřidla. Za vedení evidence odpovídá vedoucí
příslušné katedry. Pokud je pro některá měřidla požadována v evidenci kalibrace,
za dodržení termínu a posouzení použitelnosti odpovídá vedoucí příslušné katedry.
(2) Každý pracovník odpovídá za šetrné zacházení s měřidly a jejich správné uložení
a je povinen ohlásit svému nadřízenému případné poškození měřidla.
Související dokumenty:
Směrnice č. 19/2012 Majetek a zásoby – způsob účtování a vedení evidence
Postup činnosti řízení měřidel na jednotlivých katedrách (KPV, KS, KSTR)
Evidence měřidel na jednotlivých katedrách (KPV, KS, KSTR)
MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ
Článek 26
Obecně
(1) Pro zajištění shody s požadavky na produkt a systém managementu jsou plánovány
a zaváděny postupy monitorování a měření, jejichž výsledky jsou následně
vyhodnocovány a analyzovány pro možnosti zlepšování efektivnosti systému
managementu a prokazování shody s těmito požadavky.
Související dokumenty:
článek 27
16
Článek 27
Monitorování a měření
Spokojenost zákazníka
Zpětná vazba od studentů, účastníků CŽV a dalších klientů je získávána různými
způsoby. Studentské hodnocení výuky probíhá elektronicky v „IS“ a jsou vytvořeny další
možnosti pro získávání zpětné vazby jako např. písemná forma, hot linka na prorektora
pro vnitřní vztahy, informace od Studentské unie. Připomínky jsou řešeny v kompetenci
jednotlivých prorektorů a připomínky zásadního charakteru jsou projednány na poradě
vedení. Celkový monitoring a hodnocení vývoje spokojenosti vyhodnocuje Oddělení
strategie, inovací a kvality.
Interní audit
Interními audity je ověřován plánovaný průběh a efektivnost systému managementu.
Interní audity probíhají podle Směrnice 8/2014, která upravuje plánování, provádění
a vyhodnocování interních auditů, požadavky na kvalifikaci auditorů. Proces interních
auditů systému managementu je provázán s interními audity prováděnými podle
směrnice č. 2/2009.
Monitorování a měření produktu
Pro jednotlivé produkty jsou stanoveny a kvantifikovány ukazatele, jejichž hodnoty jsou
jako např. „Ukazatele taktické úrovně“ dokumentovány v ADZ pro jednotlivé roky. Jejich
plnění je sledováno a vyhodnocováno v ETMS a vyhodnocení je podkladem
pro nastavení nového směru organizace v následujících obdobích. Statutární zástupce
rektora výsledky naplnění příslušných ukazatelů ve své zprávě pro přezkoumání
systému managementu shrnuje a předkládá vedení školy.
Monitorování a měření procesů
K monitorování činností a procesů slouží ETMS včetně dílčích modulů, Metodika
hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV), ECTS Label a další stanovená kritéria
výkonnosti v dílčích procesech. Vývoj a trend výkonnosti hlavních procesů monitoruje
a vyhodnocuje prostřednictvím stanovených ukazatelů Oddělení strategie, inovací
a kvality.
Související dokumenty:
Mapa procesů
DZ
ADZ
Výsledky monitorování a měření uchovávané v systému EMTS a jiných
zdrojových souborech
Studijní a zkušební řád
Směrnice č. 2/2009 Statut interního auditu Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích
Směrnice č. 8/2014 Interní audit systému managementu kvality
Směrnice č. 15/2012 Odevzdávání, kontrola a archivace studentských prací na
VŠTE
Směrnice č. 12/2013 Testování studentů na VŠTE
17
Článek 28
Řízení neshodného produktu, řízení neshody
(1) Specifikace neshody a postup řízení neshodného produktu a neshod, včetně
možností jejich identifikace jsou popsány v Opatření rektora 6/2014. Neshody
v systému managementu jsou nejčastěji zjišťovány auditem. Postup identifikace
neshody ze zjištění z interních auditů popisuje směrnice pro provádění interních
auditů systému managementu kvality. Reakce na stížnosti, podněty a oznámení,
které mohou být v některých případech informací o neshodě či neshodném
produktu, popisuje Směrnice 16/2013.
Související dokumenty:
Směrnice č. 8/2014 Interní audity systému managementu kvality
Směrnice č. 16/2013 Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností,
podnětů a oznámení na VŠTE
Opatření rektora č. 6/2014 Neshodný produkt, neshoda, nápravná a preventivní
opatření
Článek 29
Analýza dat
(1) Pro prokazování efektivnosti systému managementu a k vyhodnocování jeho
neustálého zlepšování jsou shromažďovány a analyzovány údaje. Oblasti sběru dat,
vyhodnocení údajů a jejich analýzy jsou dokumentovány. Analýza údajů obsahuje
výsledky:
a) hodnocení požadavků na produkt a na účinnost procesů je prováděno
u vybraných ukazatelů výkonnosti hlavních procesů,
b)hodnocení spokojenosti klienta.
Související dokumenty:
Příloha č. 2 – Popis realizačních procesů
Zpráva pro přezkoumání vedením s přílohami, příp. odkazy na analýzy údajů
Opatření rektora č. 6/2014 Neshodný produkt, neshoda, nápravná a preventivní
opatření
Článek 30
Zlepšování
(1) Na základě analýzy údajů, vyhodnocováním politiky a stanovených cílů, výsledků
interních auditů, analýzy dat, nápravných a preventivních opatření vrcholové
vedení aktualizuje své záměry a přijímá opatření pro zlepšování efektivnosti
systému managementu.
(2) Průběh řízení nápravných a preventivních opatření včetně vyřizování stížností
je dokumentován – viz. související dokumenty.
Související dokumenty:
DZ, ADZ
Výsledky přezkoumání systému vedením
18
Opatření rektora č. 6/2014 Neshodný produkt, neshoda, nápravná a preventivní
opatření
Přílohy
Příloha č. 1 - Mapa procesů
Příloha č. 2 - Popis realizačních procesů
Příloha č. 3 - Návaznost kapitol příručky na požadavky ČSN EN ISO 9001:2009