Realizace interního
auditu QMS
Projednání termínu
auditu s VAU
Vedoucí auditu
Zpracování
programu auditu
Vedoucí auditu
Zaslání programu
VAU (v kopii SZR)
Vedoucí auditu
Připravení auditu
Vedoucí auditu
Informování členů
auditního týmu o
jejich úlohách
Vedoucí auditu
Prostudování
dokumentace a
příprava otázek
Auditoři
Zahájení auditu za
přítomnosti VAU
Vedoucí auditu
Uvedení cílů auditu
a ověření
proveditelnosti
programu
Vedoucí auditu
1
1
Pořizování záznamů
v průběhu auditu
Auditoři
Projednání výsledu s
VAU + ukončení
auditu
Vedoucí auditu
Vyplnění zprávy z
auditu
Vedoucí auditu a
členové auditního
týmu
Předání vyplněného
formuláře VAU, SZR
a v kopii útvaru IA
Vedoucí auditu
Byla zjištěna
neshoda?
Zajištění nápravy v
nejkratší možné
lhůtě
VAU
NE
Konec
Vyplnění
záznamu o
neshodě
ANO
Příloha č. 4
SM8/2014-4
Použité zkratky:
VAU - Vedoucí auditovaného útvaru
IA - Interní audit
SZR - Statutární zástupce rektora