OR č. 13/2023 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA č. 13/2023 ROZPOČET VŠTE Datum vydání: 17.08.2023 Účinnost od: 17.08.2023 Účinnost do: 31. 12. 2023 Číslo jednací: VŠTE003727/2023 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Periodicita kontroly aktuálnosti normy Čtvrtletní Ruší normu Opatření rektora č. 1/2023 Rozpočet VŠTE Nadřízená norma Směrnice č. 13/2016 Pravidla sestavování dílčích rozpočtů VŠTE Související normy Podřízená norma Rozdělovník Vedoucí úseků hospodařící s vlastním rozpočtem Vypracoval: Ředitel Ekonomického úseku Garant: Kvestor Jméno: Ing. Hana Fraňková Jméno: Ing. Bc. Radan Kreps Formálně ověřil: Asistentka rektora Schválil: Rektor Jméno: Bc. Veronika Turková Jméno: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. 3 OPATŘENÍ REKTORA č. 13/2023 ROZPOČET VŠTE Článek 1 Obecná ustanovení 1. Toto opatření rektora určuje v souladu se Statutem VŠTE a v souladu se Směrnicí č. 13/2016 Pravidla sestavování dílčích rozpočtů VŠTE v platném znění rozpočet VŠTE a rozdělení prostředků stipendijního fondu VŠTE pro rok 2023. Článek 2 Rozpočet VŠTE 1. Akademický senát VŠTE schválil dle § 9, odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2023 a jeho úpravu, která je přílohou tohoto opatření. Článek 3 Rozpočet stipendijního fondu 1. Rozpočet stipendijního fondu pro rok 2023 je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření. Článek 4 Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem vydání. 2. Toto opatření rektora ruší Opatření rektora č. 1/2023 Rozpočet VŠTE. 3. Útvar kvestora zajistí změny v rozpočtu do 14 dnů od vydání tohoto opatření a písemně o tom informuje rektora. 4. Všichni příkazci a správci rozpočtu jsou povinni řídit se rozpočtem uvedeným v příloze č. 1 tohoto opatření. 5. Ředitel Ekonomického úseku bude provádět pravidelně reporting hospodaření jednotlivých úseků. Tento reporting poskytuje příkazci a správci úseku, kvestorovi a rek- torovi. 4 6. Průběžné hospodaření je s úseky každý měsíc projednáno a o jednání je sepsána zpráva, která je předložena kvestorovi a rektorovi. 7. Zprávu podle předchozího odstavce zajišťuje ředitel Ekonomického úseku a ověřuje účastník jednání zastupující příslušný úsek. doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. rektor Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. Digitálně podepsal Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. Datum: 2023.08.17 14:16:17 +02'00' 5 PŘÍLOHA Č. 1 – ROZPOČTY REKTORÁTU A JEDNOTLIVÝCH ÚSTAVŮ Pokud ve sloupečku Upravený není uvedena hodnota, platí schválený rozpočet. REKTORÁT BEZ ÚSTAVŮ Popisky řádků Schválený Upravený AI1 - DDHM 9 087 089 AI1 - Knihovní fond 600 000 AI1 - Materi 10 740 744 AI1 - Pohonné hmoty 858 148 AI2 - Energie 5 755 000 AII 5 - Opravy a udržován 3 449 100 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 396 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 5 176 000 10 000 000 AII 8 - Konzultační služby 2 879 942 AII 8 - Ostatní služby 26 253 675 AII 8 - Poštovn 345 500 AII 8 - Reklama propagace 6 988 000 AII 8 - Telefony 296 500 AII 8 Semináře, konference 855 000 AII6 - Cestovn 1 933 900 AIII - Osobní náklady 124 164 242 AIV - Daně a poplatky 1 682 972 AV - Bankovní poplatky 96 500 AV - Ostatní náklady 1 701 600 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 295 000 AV - Pojistné 653 340 AV - Stipendia 9 658 700 17 000 000 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 19 000 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 315 000 450 000 NÁKLADY CELKEM 234 181 952 246 482 252 BI 1 - Tržby za výrobky 3 800 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 11 400 000 BI 3 - Tržby za prodané zbož 600 000 BVI - Ostatní výnosy 31 566 200 BVII - Příspěvky dotace 204 512 634 VÝNOSY CELKEM 251 878 834 251 878 834 6 UPS Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený Upravený 1 NÁKLADY CELKEM 36 683 680 AI1 - DDHM 7 940 4 AI1 - Materi 67 000 5 AI1 - Pohonné hmoty 180 000 7 AII 5 - Opravy a udržován 30 000 8 AII6 - Cestovn 137 000 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 57 000 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 30 000 11 AII 8 - Konzultační služby 82 000 12 AII 8 - Ostatní služby 833 000 1 200 000 13 AII 8 - Poštovn 5 000 15 AII 8 - Reklama propagace 5 000 16 AII 8 Semináře, konference 195 000 17 AII 8 - Telefony 47 000 18 AIII - Osobní náklady 32 405 600 32 028 660 19 AIV - Daně a poplatky 15 000 17 000 21 AV - Ostatní náklady 356 000 23 AV - Pojistn 1 000 24 AV - Stipendia 1 378 080 26 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 10 000 27 AX - Vnitro náklady 850 000 28 VÝNOSY CELKEM 36 684 105 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 4 000 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb - CŽV 300 000 31 BI 3 - Tržby za prodané zbož 425 32 BVI - Ostatní výnosy 10 878 080 BVI - Ostatní výnosy - stipendia 1 378 080 33 BVII - Příspěvky dotace 11 247 709 BVII - Příspěvky dotace - tvůrčí činnost 8 000 000 BVII - Příspěvky dotace pedagogická činnost 10 732 891 BVII - Příspěvky dotace - Projekty 10 747 709 BVII - Příspěvky dotace - Ostatní 1 525 000 34 BX - Vnitro výnosy 10 557 891 7 UTT Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený 2 Upravený 1 NÁKLADY CELKEM 51 163 000 2 AI1 - DDHM 400 000 4 AI1 - Materi 1 800 000 523 900 5 AI1 - Pohonné hmoty 70 000 6 AI2 - Energie 0 12 735 7 AII 5 - Opravy a udržován 75 000 8 AII6 - Cestovn 125 000 350 000 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 75 000 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 240 000 11 AII 8 - Konzultační služby 150 000 12 AII 8 - Ostatní služby 805 000 16 AII 8 Semináře, konference 425 000 AII 8 - Reklama propagace 13 020 17 AII 8 - Telefony 32 000 18 AIII - Osobní náklady 45 448 900 46 500 000 19 AIV - Daně a poplatky 15 000 21 AV - Ostatní náklady 48 000 23 AV - Pojistn 100 24 AV - Stipendia 800 000 27 AX - Vnitro náklady 654 000 28 VÝNOSY CELKEM 51 166 982 29 BI 1 - Tržby za výrobky 980 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 2 129 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb - CŽV 200 000 31 BI 3 - Tržby za prodané zbož 3 002 10 000 32 BVI - Ostatní výnosy - stipendia 800 000 33 BVII - Příspěvky dotace 23 991 150 BVII - Příspěvky dotace - Projekty 12 500 000 BVII - Příspěvky dotace - Pedagogika 19 826 000 BVII - Příspěvky dotace - Tvůrčí činnost 14 000 000 BVII - Příspěvky dotace - Ostatní 1 708 000 34 BX - Vnitro výnosy 24 242 850 8 UZO Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený Upravený 1 NÁKLADY CELKEM 30 923 127 40 681 290 2 AI1 - DDHM 16 378 4 AI1 - Materiál 50 000 90 000 5 AI1 - Pohonné hmoty 100 000 7 AII 5 - Opravy a udržován 10 000 8 AII6 - Cestovné 136 000 289 000 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 40 000 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 250 000 1 260 000 11 AII 8 - Konzultační služby 40 000 1 040 442 12 AII 8 - Ostatní služby 1 334 134 3 326 384 AII 8 - Reklama propagace 7 750 16 AII 8 Semináře, konference 140 000 17 AII 8 - Telefony 32 149 90000 18 AIII - Osobní náklady 27 085 557 28 950 923 19 AIV - Daně a poplatky 5 000 5 000 21 AV - Ostatní náklady 57 135 58 135 23 AV - Pojistn 84 84 24 AV - Stipendia 750 000 3 265 045 27 AX - Vnitro náklady 876 690 2 000 000 28 VÝNOSY CELKEM 30 909 870 40 681 396 29 BI 1 - Tržby za výrobky 106 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 7 000 000 6 400 000 32 BVI - Ostatní výnosy 1 500 000 BVI - Ostatní výnosy - stipendia 3 474 645 33 BVII - Příspěvky dotace 8 659 764 BVII - Příspěvky dotace - Vnitroprojekty 6 129 410 BVII - Příspěvky dotace - Projekty 9 145 474 BVII - Příspěvky dotace - Pedagogika 4 200 000 BVII - Příspěvky dotace - Tvůrčí činnost 10 000 000 BVII - Příspěvky dotace - Ostatní 1 331 762 34 BX - Vnitro výnosy 13 750 000 9 PŘÍLOHA Č. 2 – ROZPOČET STIPENDIJNÍHO FONDU Studentům VŠTE mohou být přiznána tato stipendia: Rozdělení SF % Kč a) prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona, 8 % 2 365 908 b) mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) a c) zákona, 20 % 5 914 769 c) sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona, 1 % 295 738 d) zvláštní sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona, 0 % e) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 0 % f) stipendium v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 46 % 13 603 969 g) stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice (dále jen ČR) podle § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona, 25 % 7 393 461 h) doktorské stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona. 0 % Celkem 100 % 29 573 845