Zjištěná neshoda
Neshoda
zjištěna interním
auditem?
Neshoda
zjištěna při
kontrole
nadřízeným?
NE
Neshoda zjištěna
stížností,
připomínkou nebo
upozorněním
zaměstnance?
NE
Neshoda zjištěna
stížností,
připomínkou nebo
upozorněním
zainteresovanou
stranou?
NE
Neshoda
zjištěna
orgánem státní
sptávy?
NE
Neshoda zjištěna
externím auditem
NE
Předání zprávy z
auditu Statutárnímu
zástupci rektora
Externí auditor
Zaznamenání
neshody do
Evidence neshod
Statutární zástupce
rektora
Konec
Předání záznamu o
kontrole
Statutárnímu
zástupci rektora
Příslušný orgán
ANO
Postup podle
směrnice
„Pravidla pro
podávání,
vyřizování a
evidenci
stížností,
podnětů a
oznámení na
VŠTE“
ANO
Oprávněná
stížnost?
ANO
NE
Předání stížnosti
Statutárnímu
zástupci rektora
Řešitel
Předání stížnosti
Statutárnímu
zástupci rektora
Zaměstnanec
ANO
Posoudil
Statutární
zástupce rektora
stížnost jako
oprávněnou?
NE
ANO
Oznámení o
neshodě
Statutárnímu
zástupci rektora
Kontrolující
ANO
Předání zprávy z
interního auditu
Statutární zástupce
rektora
Interní auditor
ANO
Zaznamenání
neshody do
evidence neshod
Interní auditor
Zjistil Statutární
zástupce rektora
další neshody?
ANO NE
Příloha č. 3
OR 6/2014-3