UTT Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený Upravený Čerpání Upravený - čerpání 1 NÁKLADY CELKEM 51 163 000 51 163 000 13 471 589 37 691 411 2 AI1 - DDHM 400 000 400 000 122 460 277 541 4 AI1 - Materiál 1 800 000 1 800 000 151 942 1 648 058 5 AI1 - Pohonné hmoty 70 000 70 000 10 495 59 505 7 AII 5 - Opravy a udržován 75 000 75 000 0 75 000 8 AII6 – Cestovní náklady 125 000 125 000 118 634 6 366 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 75 000 75 000 35 110 39 890 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 240 000 240 000 29 107 210 893 11 AII 8 - Konzultační služby 50 000 150 000 98 000 52 000 12 AII 8 - Ostatní služby 905 000 805 000 85 798 719 202 16 AII 8 Semináře, konference 425 000 425 000 39 293 385 707 17 AII 8 - Telefony 32 000 32 000 5 645 26 355 18 AIII - Osobní náklady 45 448 900 45 448 900 12 618 651 32 830 249 19 AIV - Daně a poplatky 5 000 15 000 9 992 5 008 21 AV - Ostatní náklady 58 000 48 000 1 734 46 266 23 AV - Pojistní 100 100 8 92 24 AV - Stipendia 800 000 800 000 0 800 000 27 AX - Vnitro náklady 654 000 654 000 144 721 509 279 28 VÝNOSY CELKEM 51 163 000 51 166 982 12 138 710 39 028 272 29 BI 1 - Tržby za výrobky 0 980 980 0 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 2 129 000 2 129 000 187 368 1 941 632 31 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 3 002 3 002 0 32 BVI - Ostatní výnosy 800 000 800 000 0 800 000 33 BVII - Příspěvky dotace 23 991 150 23 991 150 6 183 054 17 808 096 34 BX - Vnitro výnosy 24 242 850 24 242 850 5 764 306 18 478 544 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 1 NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM UPS Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený Upravený Čerpání Upravený - čerpání 1 NÁKLADY CELKEM 36 683 680 36 683 680 8 486 087 28 197 593 4 AI1 - Materiál 67 000 67 000 6 880 60 120 5 AI1 - Pohonné hmoty 180 000 180 000 27 153 152 847 7 AII 5 - Opravy a udržován 30 000 30 000 2 384 27 616 8 AII6 - Cestovné 137 000 137 000 22 969 114 031 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 57 000 57 000 24 129 32 871 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 30 000 30 000 8 573 21 427 11 AII 8 - Konzultační služby 82 000 82 000 24 200 57 800 12 AII 8 - Ostatní služby 833 000 833 000 240 214 592 786 13 AII 8 - Poštovné 5 000 5 000 0 5 000 15 AII 8 - Reklama propagace 5 000 5 000 0 5 000 16 AII 8 Semináře, konference 195 000 195 000 20 315 174 685 17 AII 8 - Telefony 47 000 47 000 12 532 34 468 18 AIII - Osobní náklady 32 405 600 32 405 600 7 494 605 24 910 995 19 AIV - Daně a poplatky 0 15 000 14 492 508 21 AV - Ostatní náklady 371 000 356 000 0 356 000 23 AV - Pojistné 1 000 1 000 24 976 24 AV - Stipendia 1 378 080 1 378 080 0 1 378 080 26 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 10 000 10 000 0 10 000 27 AX - Vnitro náklady 850 000 850 000 587 617 262 383 28 VÝNOSY CELKEM 36 683 680 36 684 105 5 398 596 31 285 509 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 4 000 000 4 000 000 518 490 3 481 510 31 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 425 425 0 32 BVI - Ostatní výnosy 10 878 080 1 378 080 0 10 878 080 33 BVII - Příspěvky dotace 1 247 709 20 747 709 508 272 10 739 437 34 BX - Vnitro výnosy 10 557 891 10 557 891 4 371 409 6 186 482 0 5 000 000 10 000 000 1 VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM UZO Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený Upravený Čerpání Upravený - čerpání 1 NÁKLADY CELKEM 30 909 764 30 909 870 6 096 809 24 813 061 2 AI1 - DDHM 0 3 121 3 121 0 4 AI1 - Materiál 36 000 50 000 47 078 2 922 5 AI1 - Pohonné hmoty 100 000 100 000 16 353 83 647 7 AII 5 - Opravy a udržován 5 000 10 000 7 397 2 603 8 AII6 - Cestovné 136 000 136 000 13 068 122 932 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 3 000 40 000 30 647 9 353 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 11 000 250 000 203 921 46 079 11 AII 8 - Konzultační služby 3 000 40 000 40 000 0 12 AII 8 - Ostatní služby 1 674 149 1 334 134 190 137 1 143 997 16 AII 8 Semináře, konference 140 000 140 000 4 890 135 110 17 AII 8 - Telefony 32 149 32 149 25 025 7 124 18 AIII - Osobní náklady 27 085 557 27 085 557 5 389 956 21 695 601 19 AIV - Daně a poplatky 0 5 000 3 581 1 419 21 AV - Ostatní náklady 57 135 57 135 3 268 53 867 23 AV - Pojistné 84 84 16 68 24 AV - Stipendia 750 000 750 000 0 750 000 27 AX - Vnitro náklady 876 690 876 690 118 351 758 338 28 VÝNOSY CELKEM 30 909 764 30 909 870 4 941 159 25 968 711 29 BI 1 - Tržby za výrobky 0 106 106 0 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 7 000 000 7 000 000 2 256 070 4 743 930 32 BVI - Ostatní výnosy 1 500 000 1 500 000 1 068 1 498 932 33 BVII - Příspěvky dotace 8 659 764 8 659 764 260 757 8 399 007 34 BX - Vnitro výnosy 13 750 000 13 750 000 2 423 158 11 326 842 0 4 000 000 8 000 000 Čerpání VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM VŠTE – bez ústavů Popisky řádků Schválený Upravený Čerpání Upravený - čerpání AI1 - DDHM 9 087 089 9 087 089 249 932 8 837 157 AI1 - Knihovní fond 600 000 600 000 1 652 598 348 AI1 - Materiál 10 740 744 10 740 744 1 927 668 8 813 076 AI1 - Pohonné hmoty 858 148 858 148 134 471 723 677 AI2 - Energie 5 755 000 5 755 000 1 052 842 4 702 158 AII 5 - Opravy a udržován 3 449 100 3 449 100 1 549 595 1 899 505 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 396 000 1 396 000 424 374 971 626 AII 8 - IT služby, včetně SW 5 176 000 5 176 000 2 023 310 3 152 690 AII 8 - Konzultační služby 2 879 942 2 879 942 455 027 2 424 915 AII 8 - Ostatní služby 26 253 675 26 253 675 4 848 276 21 405 399 AII 8 - Poštovné 345 500 345 500 35 818 309 682 AII 8 - Reklama propagace 6 988 000 6 988 000 1 366 303 5 621 697 AII 8 - Telefony 296 500 296 500 53 797 242 703 AII 8 Semináře, konference 855 000 855 000 26 703 828 297 AII6 - Cestovné 1 933 900 1 933 900 712 066 1 221 834 AIII - Osobní náklady 124 164 242 124 164 242 24 711 113 99 453 129 AIV - Daně a poplatky 1 682 972 1 682 972 299 369 1 383 604 AV - Bankovní poplatky 96 500 96 500 27 215 69 285 AV - Ostatní náklady 1 701 600 1 701 600 13 611 1 687 989 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 295 000 295 000 114 769 180 232 AV - Pojistné 653 340 653 340 357 429 295 911 AV - Stipendia 9 658 700 9 658 700 5 340 265 4 318 435 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 19 000 000 19 000 000 5 320 803 13 679 197 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 315 000 315 000 263 000 52 000 Rezerva 17 696 882 17 696 882 4 119 000 13 577 882 NÁKLADY CELKEM 251 878 834 251 878 834 51 309 407 196 450 427 BI 1 - Tržby za výrobky 3 800 000 3 800 000 176 118 3 623 882 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 11 400 000 11 400 000 5 754 964 5 645 036 BI 3 - Tržby za prodané zboží 600 000 600 000 138 787 461 213 BVI - Ostatní výnosy 31 566 200 31 566 200 7 655 939 23 910 261 BVII - Příspěvky dotace 204 512 634 204 512 634 71 579 770 132 932 864 VÝNOSY CELKEM 251 878 834 251 878 834 85 305 578 166 573 256 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 1 VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM VŠTE - celek 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 1 Náklady Výnosy