Plán rozpočtu 2024 a středně dobý výhled Rektorát bez ústavů Rozpočtová položka Plán NÁKLADY CELKEM 245 100 000 Kč AI1 - DDHM 9 000 000 Kč AI1 - Knihovní fond 600 000 Kč AI1 - Materiál 10 500 000 Kč AI1 - Pohonné hmoty 850 000 Kč AI2 - Energie 3 500 000 Kč AII 5 - Opravy a udržování 3 500 000 Kč AII6 - Cestovné 2 000 000 Kč AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 000 000 Kč AII 8 - IT služby, včetně SW 10 000 000 Kč AII 8 - Konzultační služby 2 900 000 Kč AII 8 - Ostatní služby 23 000 000 Kč AII 8 - Poštovné 800 000 Kč AII 8 - Reklama propagace 7 000 000 Kč AII 8 Semináře, konference 850 000 Kč AII 8 - Telefony 300 000 Kč AIII - Osobní náklady 125 000 000 Kč AIV - Daně a poplatky 1 500 000 Kč AV - Bankovní poplatky 150 000 Kč AV - Ostatní náklady 1 500 000 Kč AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 100 000 Kč AV - Pojistné 700 000 Kč AV - Stipendia 17 000 000 Kč AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 23 000 000 Kč AVII - Poskytnuté členské příspěvky 350 000 Kč VÝNOSY CELKEM 245 100 000 Kč BI 1 - Tržby za výrobky 800 000 Kč BI 2 - Tržby z prodeje služeb 20 400 000 Kč BI 3 - Tržby za prodané zboží 600 000 Kč BVI - Ostatní výnosy 24 566 200 Kč BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond 7 000 000 Kč BVII - Příspěvky dotace 131 377 803 Kč BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 0 Kč BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 0 Kč BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 60 355 997 Kč UPS Rozpočtová položka Plán NÁKLADY CELKEM 32 853 080 Kč AI1 - DDHM 50 000 Kč AI1 - Knihovní fond 0 Kč AI1 - Materiál 67 000 Kč AI1 - Pohonné hmoty 130 000 Kč AI2 - Energie 0 Kč AII 5 - Opravy a udržování 37 000 Kč AII6 - Cestovné 137 000 Kč AII 7 - Náklady na reprezentaci 80 000 Kč AII 8 - IT služby, včetně SW 30 000 Kč AII 8 - Konzultační služby 62 000 Kč AII 8 - Ostatní služby 1 400 000 Kč AII 8 - Poštovné 5 000 Kč AII 8 - Projektové práce 0 Kč AII 8 - Reklama propagace 5 000 Kč AII 8 Semináře, konference 145 000 Kč AII 8 - Telefony 47 000 Kč AIII - Osobní náklady 28 198 060 Kč AIV - Daně a poplatky 17 000 Kč AV - Bankovní poplatky 0 Kč AV - Ostatní náklady 203 940 Kč AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 0 Kč AV - Pojistné 1 000 Kč AV - Stipendia 1 378 080 Kč AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 0 Kč AVII - Poskytnuté členské příspěvky 10 000 Kč AX - Vnitro náklady 850 000 Kč VÝNOSY CELKEM 32 853 080 Kč BI 1 - Tržby za výrobky 0 Kč BI 2 - Tržby z prodeje služeb 4 500 000 Kč BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 Kč BVI - Ostatní výnosy 225 000 Kč BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond 1 378 080 Kč BVII - Příspěvky dotace 1 300 000 Kč BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 8 000 000 Kč BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 11 000 000 Kč BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 5 750 000 Kč BX - Vnitro výnosy 700 000 Kč UTT Rozpočtová položka Plán NÁKLADY CELKEM 47 705 000 Kč AI1 - DDHM 400 000 Kč AI1 - Knihovní fond 0 Kč AI1 - Materiál 500 000 Kč AI1 - Pohonné hmoty 70 000 Kč AI2 - Energie 15 000 Kč AII 5 - Opravy a udržování 80 000 Kč AII6 - Cestovné 450 000 Kč AII 7 - Náklady na reprezentaci 75 000 Kč AII 8 - IT služby, včetně SW 140 000 Kč AII 8 - Konzultační služby 150 000 Kč AII 8 - Ostatní služby 950 000 Kč AII 8 - Poštovné 0 Kč AII 8 - Projektové práce 0 Kč AII 8 - Reklama propagace 0 Kč AII 8 Semináře, konference 275 000 Kč AII 8 - Telefony 32 000 Kč AIII - Osobní náklady 43 228 000 Kč AIV - Daně a poplatky 15 000 Kč AV - Bankovní poplatky 0 Kč AV - Ostatní náklady 25 000 Kč AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 0 Kč AV - Pojistné 0 Kč AV - Stipendia 800 000 Kč AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 0 Kč AVII - Poskytnuté členské příspěvky 0 Kč AX - Vnitro náklady 500 000 Kč VÝNOSY CELKEM 47 705 000 Kč BI 1 - Tržby za výrobky 5 000 Kč BI 2 - Tržby z prodeje služeb 2 000 000 Kč BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 Kč BVI - Ostatní výnosy 0 Kč BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond 800 000 Kč BVII - Příspěvky dotace 1 200 000 Kč BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 15 000 000 Kč BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 20 000 000 Kč BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 8 500 000 Kč BX - Vnitro výnosy 200 000 Kč UZO Rozpočtová položka Plán NÁKLADY CELKEM 41 819 024 AI1 - DDHM 50 000 AI1 - Knihovní fond 0 AI1 - Materiál 80 000 AI1 - Pohonné hmoty 150 000 AI2 - Energie 0 AII 5 - Opravy a udržování 0 AII6 - Cestovné 300 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 60 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 1 000 000 AII 8 - Konzultační služby 2 000 000 AII 8 - Ostatní služby 2 385 000 AII 8 - Poštovné 5 000 AII 8 - Projektové práce 0 AII 8 - Reklama propagace 20 000 AII 8 Semináře, konference 150 000 AII 8 - Telefony 50 000 AIII - Osobní náklady 28 606 200 AIV - Daně a poplatky 10 000 AV - Bankovní poplatky 0 AV - Ostatní náklady 78 824 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 0 AV - Pojistné 0 AV - Stipendia 2 700 000 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 0 AX - Vnitro náklady 4 174 000 VÝNOSY CELKEM 43 399 039 BI 1 - Tržby za výrobky 0 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 9 824 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 BVI - Ostatní výnosy 0 BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond 2 700 000 BVII - Příspěvky dotace 2 800 000 BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 10 814 000 BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 4 200 000 BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 9 137 039 BX - Vnitro výnosy 3 924 000 Středně dobý výhled 2024 2025 2026 Rektorát Náklady 245 100 000 245 100 000 245 100 000 Výnosy 245 100 000 257 355 000 270 222 750 UPS Náklady 32 853 080 34 495 734 36 220 521 Výnosy 32 853 080 34 495 734 36 220 521 UTT Náklady 47 705 000 50 090 250 52 594 763 Výnosy 47 705 000 50 090 250 52 594 763 UZO Náklady 41 819 024 43 909 975 46 105 474 Výnosy 43 399 039 45 568 991 47 847 440