Ústav podnikové strategie
Náklady:
V rámci celého ústavu se podařilo vzhledem ke snížení příspěvku začátkem roku a nízké
úspěšnosti podaných projektů redukovat velmi výrazně mzdové náklady. V rozpočtu bylo také
počítáno s rezervou. Díky snížením mezd u některých pracovníků, ukončením pracovních
poměrů a zapojením do projektů (část úvazku na projektu, a tedy snížení na kmenovém) došlo
postupně od ledna do září ke snížení měsíčních mzdových nákladů UPS o přibližně 335 000 Kč.
Výnosy:
Zahrnují slíbené plnění zakázky pro Dehora 100 000 Kč (KRLZ), 50 000 Kč zakázka pro Mercury
(KMCR) a 900 000,- Kč za realizace tří inovačních voucherů (KM). Práce na naplnění voucherů
probíhají, avšak stále nejsou oficiálně schváleny, zde je tedy riziko negativního ovlivnění
hospodaření. Příjmy budoucího období Greenpact a SIPMO, 6-12/2024, 300 000 BIP 2x,
200 000 čeština pro cizince. V plnění bylo počítáno s projekty, jako je Greendeal, které však
nevstupují do výnosů, ale snižují náklady.
Predikce vyrovnaného rozpočtu:
Očekáváme při pozitivním scénáři kladný výsledek hospodaření nebo vyrovnaný rozpočet. Při
negativním scénáři ztrátu cca 700 000,- Kč, kterou však jsme schopni pokrýt dalším snížením
očekávaných nákladů.
Ústav technicko-technologický
Náklady:
Za rizikové položky považujeme osobní náklady, jelikož s ohledem ke snížení příspěvku
začátkem roku a nízké úspěšnosti podaných projektů se nepodařilo dosud redukovat výrazně
mzdové náklady. Po předání vedoucí funkce bude řešena optimalizace osobních nákladů.
Výnosy:
Zahrnují splnění z projektů NAKI 1 179 000 Kč, TAČR IML 450 000 Kč, TAČR MFS 739 256 Kč a
350 000,- Kč za Interereg Danube. Příjmy budoucího období Interreg Danube, Central
Interreeg MŠMT LUABA (začátek roku 2025). V plnění bylo počítáno s projekty, jako je
Greendeal, které však nevstupují do výnosů, ale snižují náklady.
Predikce vyrovnaného rozpočtu:
Očekáváme při pozitivním scénáři vyrovnaný výsledek hospodaření. Při negativním scénáři
ztrátu cca 6 000 000,- Kč, kterou nebudeme zcela schopni pokrýt dalším snížením očekávaných
nákladů.
V případě nenaplnění bude ztráta kryta z rezervy na úseku rektorátu, konkrétně z nákladového
střediska 2088.
Ústav znalectví a oceňování
Náklady:
V rámci ústavu se podařilo vzhledem ke snížení příspěvku začátkem roku a nízké úspěšnosti
podaných projektů částečně redukovat mzdové náklady. V neposlední řadě bude úspora
nákladů řešena ukončení pracovních poměrů a snížením mezd u zaměstnanců, kteří neplní
výkon ETMS a lze předpokládat, že nenaplní stanovené cíle na rok 2024. Na rámec počítáme
s úsporou mzdových nákladů ve výši cca 431 161 Kč s ohledem na zapojení kolegů do
projektu Green Deal.
Výnosy:
Plánované výnosy z projektů ve výši 10 529 724 Kč bude pravděpodobně naplněno pouze cca
3 200 000 Kč. Projekty v průběhu roku podávány byly, většina však nebyla dosud
vyhodnocena. Do budoucna bude realizovat větší podíl podaných projektů do výzev od
různých poskytovatelů, jelikož hodnocení ze strany MPO má velké zpoždění a řadu projektu
nyní neschvalují v důsledku snížení státního rozpočtu.
Pro letošní rok bude ztráta řešena vysoce pravděpodobným překročením výnosů ze znalecké
činnosti.
Predikce vyrovnaného rozpočtu:
Očekáváme při pozitivním scénáři kladný výsledek hospodaření nebo vyrovnaný rozpočet.