Název rozpočtu Název položky Původní rozpočet Rozpočet v jedn. CZK Čerpání celkem v jedn. CZK Zůstatek v jedn. CZK % VŠTE celkem Náklady celkem 548 057 100 532 538 007 218 088 230 314 449 778 41 VŠTE celkem 501 Spotřeba materiálu 18 760 298 27 428 639 6 242 065 21 186 574 23 VŠTE celkem 502 Spotřeba energie 4 661 463 4 661 463 2 233 235 2 428 228 48 VŠTE celkem 504 Prodané zboží 100 000 451 000 277 377 173 623 62 VŠTE celkem 511 Opravy a udržování 3 737 088 3 737 088 2 262 057 1 475 032 61 VŠTE celkem 512 Cestovné 3 957 225 4 028 405 1 644 208 2 384 197 41 VŠTE celkem 513 Náklady na reprezentaci 2 336 425 2 336 425 811 880 1 524 545 35 VŠTE celkem 518 Ostatní služby 46 989 556 45 755 553 21 619 591 24 135 962 47 VŠTE celkem 521 Mzdové náklady 146 259 964 139 598 297 70 389 744 69 208 553 50 VŠTE celkem 524 Zákonné sociální pojištění 43 106 606 41 368 680 23 225 227 18 143 453 56 VŠTE celkem 525 Ostatní sociální pojištění 953 965 920 386 281 761 638 625 31 VŠTE celkem 527 Zákonné sociální náklady 3 499 484 3 318 376 1 933 167 1 385 209 58 VŠTE celkem 528 Ostatní sociální náklady 12 006 180 006 75 600 104 406 42 VŠTE celkem 538 Ostatní daně a poplatky 1 489 000 1 499 000 -158 429 1 657 429 -11 VŠTE celkem 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 VŠTE celkem 542 Ostatní pokuty a penále 150 000 150 000 120 000 30 000 80 VŠTE celkem 543 Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0 0 0 VŠTE celkem 544 Úroky nákladové 0 4 000 000 1 978 565 2 021 435 49 VŠTE celkem 545 Kursové ztráty 15 000 60 000 32 704 27 296 55 VŠTE celkem 548 Manka a škody 0 0 0 0 0 VŠTE celkem 549 Jiné ostatní náklady včetně stipendií 50 561 469 31 693 473 11 881 105 20 057 367 37 VŠTE celkem 551 Odpisy DNM a DHM 22 800 000 22 800 000 10 736 832 12 063 168 47 VŠTE celkem 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 282 000 282 000 0 282 000 0 VŠTE celkem 553 Prodané cenné papíry a vklady 0 200 000 200 000 0 100 VŠTE celkem 559 Tvorba opravných položek 0 0 0 0 0 VŠTE celkem 582 Poskytnuté členské příspěvky 409 000 409 000 197 847 211 153 48 VŠTE celkem 591 Daň z příjmů 0 0 0 0 0 VŠTE celkem 799 Vnitropodnikové náklady 197 976 550 197 660 215 62 103 693 135 556 522 31 VŠTE celkem Výnosy celkem 548 057 100 548 312 171 246 116 822 304 607 912 45 VŠTE celkem 601 Tržby za vlastní výrobky 701 000 701 000 582 827 118 173 83 VŠTE celkem 602 Tržby z prodeje služeb 27 405 699 29 605 699 16 508 120 13 097 579 56 VŠTE celkem 604 Tržby za prodané zboží 965 000 965 000 468 061 496 939 49 VŠTE celkem 642 Ostatní pokuty a penále 0 2 000 31 223 -29 223 0 VŠTE celkem 644 Úroky výnosové 0 0 390 695 -390 695 0 VŠTE celkem 645 Kurzové zisky 85 000 85 000 35 441 49 559 42 VŠTE celkem 648 Zúčtování fondů včetně stipendií 22 879 080 25 829 080 6 117 603 19 711 477 24 VŠTE celkem 649 Jiné ostatní výnosy 20 848 824 20 848 824 6 976 600 13 872 224 33 VŠTE celkem 652 Tržby z prodeje DNM a DHM 0 0 279 000 -279 000 0 VŠTE celkem 654 Tržby z prodeje materiálu 0 0 818 -818 0 VŠTE celkem 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 VŠTE celkem 682 Přijaté příspěvky (dary) 0 0 13 057 -13 057 0 VŠTE celkem 691 Provozní dotace výnosové 276 000 669 272 615 353 152 609 684 120 005 669 56 VŠTE celkem 899 Vnitropodnikové výnosy 199 171 828 197 660 215 62 103 693 137 969 085 31 Název NS Název položky Původní rozpočet Rozpočet v jedn. CZK Čerpání celkem v jedn. CZK Zůstatek v jedn. CZK % Rektorát bez ústavů Náklady celkem 425 453 270 409 580 707 154 175 315 255 558 861 38 Rektorát bez ústavů 501 Spotřeba materiálu 17 002 572 25 670 913 5 844 952 19 825 961 23 Rektorát bez ústavů 502 Spotřeba energie 4 661 463 4 661 463 2 233 235 2 428 228 48 Rektorát bez ústavů 504 Prodané zboží 100 000 451 000 277 377 173 623 62 Rektorát bez ústavů 511 Opravy a udržování 3 627 088 3 027 088 1 648 470 1 378 619 54 Rektorát bez ústavů 512 Cestovné 2 480 645 2 551 825 1 210 762 1 341 063 47 Rektorát bez ústavů 513 Náklady na reprezentaci 1 665 000 1 665 000 588 952 1 076 048 35 Rektorát bez ústavů 518 Ostatní služby 40 063 657 37 211 963 16 832 917 20 379 046 45 Rektorát bez ústavů 521 Mzdové náklady 73 346 527 66 816 009 32 340 661 34 475 348 48 Rektorát bez ústavů 524 Zákonné sociální pojištění 21 107 290 19 369 364 10 711 194 8 658 170 55 Rektorát bez ústavů 525 Ostatní sociální pojištění 651 130 617 551 132 495 485 056 21 Rektorát bez ústavů 527 Zákonné sociální náklady 2 045 603 1 579 876 828 788 751 088 52 Rektorát bez ústavů 528 Ostatní sociální náklady 12 006 180 006 75 600 104 406 42 Rektorát bez ústavů 538 Ostatní daně a poplatky 1 455 000 1 465 000 -181 935 1 646 935 -12 Rektorát bez ústavů 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 Rektorát bez ústavů 542 Ostatní pokuty a penále 150 000 150 000 120 000 30 000 80 Rektorát bez ústavů 543 Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0 0 0 Rektorát bez ústavů 544 Úroky nákladové 0 4 000 000 1 978 565 2 021 435 49 Rektorát bez ústavů 545 Kursové ztráty 5 000 50 000 32 704 17 296 65 Rektorát bez ústavů 548 Manka a škody 0 0 0 0 0 Rektorát bez ústavů 549 Jiné ostatní náklady včetně stipendií 42 889 988 24 922 992 9 246 191 15 920 801 37 Rektorát bez ústavů 551 Odpisy DNM a DHM 22 800 000 22 800 000 10 736 832 12 063 168 47 Rektorát bez ústavů 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 282 000 282 000 0 282 000 0 Rektorát bez ústavů 553 Prodané cenné papíry a vklady 0 200 000 200 000 0 0 Rektorát bez ústavů 559 Tvorba opravných položek 0 0 0 0 0 Rektorát bez ústavů 582 Poskytnuté členské příspěvky 400 000 399 000 187 947 211 053 47 Rektorát bez ústavů 591 Daň z příjmů 0 0 0 0 0 Rektorát bez ústavů 799 Vnitropodnikové náklady 190 708 301 191 509 656 59 129 607 132 380 048 31 Rektorát bez ústavů Výnosy celkem 425 453 270 425 508 344 205 303 684 222 617 220 48 Rektorát bez ústavů 601 Tržby za vlastní výrobky 701 000 701 000 582 023 118 977 83 Rektorát bez ústavů 602 Tržby z prodeje služeb 15 305 697 17 505 697 10 250 346 7 255 351 59 Rektorát bez ústavů 604 Tržby za prodané zboží 965 000 965 000 453 085 511 915 47 Rektorát bez ústavů 642 Ostatní pokuty a penále 0 2 000 31 223 -29 223 0 Rektorát bez ústavů 644 Úroky výnosové 0 0 390 695 -390 695 0 Rektorát bez ústavů 645 Kurzové zisky 85 000 85 000 35 441 49 559 42 Rektorát bez ústavů 648 Zúčtování fondů včetně stipendií 18 001 000 20 751 000 3 960 773 16 790 227 19 Rektorát bez ústavů 649 Jiné ostatní výnosy 20 307 335 20 307 335 6 827 525 13 479 811 34 Rektorát bez ústavů 652 Tržby z prodeje DNM a DHM 0 0 279 000 -279 000 0 Rektorát bez ústavů 654 Tržby z prodeje materiálu 0 0 818 -818 0 Rektorát bez ústavů 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 Rektorát bez ústavů 682 Přijaté příspěvky (dary) 0 0 13 057 -13 057 0 Rektorát bez ústavů 691 Provozní dotace výnosové 251 233 133 247 847 817 145 890 977 101 956 841 59 Rektorát bez ústavů 899 Vnitropodnikové výnosy 118 855 104 117 343 494 36 588 721 83 167 334 31 Název NS Název položky Původní rozpočet Rozpočet v jedn. CZK Čerpání celkem v jedn. CZK Zůstatek v jedn. CZK % Ústav podnikové strategie Náklady celkem 31 981 080 31 981 080 13 728 486 18 252 594 43 Ústav podnikové strategie 501 Spotřeba materiálu 298 500 298 500 66 649 231 851 22 Ústav podnikové strategie 502 Spotřeba energie 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 504 Prodané zboží 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 511 Opravy a udržování 40 000 40 000 3 733 36 267 9 Ústav podnikové strategie 512 Cestovné 173 000 173 000 32 286 140 714 19 Ústav podnikové strategie 513 Náklady na reprezentaci 260 500 260 500 75 624 184 876 29 Ústav podnikové strategie 518 Ostatní služby 1 617 900 1 617 900 855 731 762 169 53 Ústav podnikové strategie 521 Mzdové náklady 19 890 318 19 759 169 8 344 912 11 414 257 42 Ústav podnikové strategie 524 Zákonné sociální pojištění 6 403 006 6 403 006 2 765 899 3 637 106 43 Ústav podnikové strategie 525 Ostatní sociální pojištění 79 645 79 645 33 849 45 795 43 Ústav podnikové strategie 527 Zákonné sociální náklady 238 677 523 296 275 797 247 499 53 Ústav podnikové strategie 528 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 538 Ostatní daně a poplatky 13 000 13 000 9 489 3 511 73 Ústav podnikové strategie 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 543 Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 544 Úroky nákladové 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 545 Kursové ztráty 10 000 10 000 0 10 000 0 Ústav podnikové strategie 548 Manka a škody 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 549 Jiné ostatní náklady včetně stipendií 2 240 035 2 239 035 567 820 1 672 215 25 Ústav podnikové strategie 551 Odpisy DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 553 Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 559 Tvorba opravných položek 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 582 Poskytnuté členské příspěvky 9 000 10 000 9 900 100 99 Ústav podnikové strategie 591 Daň z příjmů 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 799 Vnitropodnikové náklady 707 500 707 500 686 797 20 703 97 Ústav podnikové strategie Výnosy celkem 31 981 080 31 981 080 9 462 197 22 518 883 30 Ústav podnikové strategie 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 602 Tržby z prodeje služeb 1 600 000 1 600 000 481 304 1 118 696 30 Ústav podnikové strategie 604 Tržby za prodané zboží 0 0 218 -218 0 Ústav podnikové strategie 642 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 644 Úroky výnosové 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 645 Kurzové zisky 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 648 Zúčtování fondů včetně stipendií 1 378 080 1 378 080 566 720 811 360 41 Ústav podnikové strategie 649 Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 652 Tržby z prodeje DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 654 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 682 Přijaté příspěvky (dary) 0 0 0 0 0 Ústav podnikové strategie 691 Provozní dotace výnosové 6 076 400 6 076 400 377 855 5 698 544 6 Ústav podnikové strategie 899 Vnitropodnikové výnosy 22 926 600 22 926 600 8 036 100 14 890 500 35 Název NS Název položky Původní rozpočet Rozpočet v jedn. CZK Čerpání celkem v jedn. CZK Zůstatek v jedn. CZK % Ústav technickotechnologický Náklady celkem 45 872 717 45 872 717 25 960 530 19 912 187 57 Ústav technicko-technologický 501 Spotřeba materiálu 665 390 665 390 203 381 462 009 31 Ústav technicko-technologický 502 Spotřeba energie 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 504 Prodané zboží 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 511 Opravy a udržování 70 000 70 000 17 675 52 325 25 Ústav technicko-technologický 512 Cestovné 438 595 438 595 86 739 351 856 20 Ústav technicko-technologický 513 Náklady na reprezentaci 160 000 160 000 36 589 123 411 23 Ústav technicko-technologický 518 Ostatní služby 2 209 000 2 209 000 816 212 1 392 788 37 Ústav technicko-technologický 521 Mzdové náklady 30 122 898 30 122 898 17 728 167 12 394 732 59 Ústav technicko-technologický 524 Zákonné sociální pojištění 9 599 484 9 599 484 5 769 557 3 829 927 60 Ústav technicko-technologický 525 Ostatní sociální pojištění 118 298 118 298 68 357 49 941 58 Ústav technicko-technologický 527 Zákonné sociální náklady 567 023 567 023 442 941 124 082 78 Ústav technicko-technologický 528 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 538 Ostatní daně a poplatky 10 000 10 000 5 514 4 486 55 Ústav technicko-technologický 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 543 Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 544 Úroky nákladové 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 545 Kursové ztráty 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 548 Manka a škody 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 549 Jiné ostatní náklady včetně stipendií 1 351 489 1 351 489 390 880 960 609 29 Ústav technicko-technologický 551 Odpisy DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 552 Zůstatková cena prod. DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 553 Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 559 Tvorba opravných položek 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 582 Poskytnuté členské příspěvky 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 591 Daň z příjmů 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 799 Vnitropodnikové náklady 560 540 560 540 394 518 166 022 70 Ústav technickotechnologický Výnosy celkem 45 872 717 45 872 717 13 726 612 32 146 105 30 Ústav technicko-technologický 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 804 -804 0 Ústav technicko-technologický 602 Tržby z prodeje služeb 1 000 002 1 000 002 641 083 358 919 64 Ústav technicko-technologický 604 Tržby za prodané zboží 0 0 13 436 -13 436 0 Ústav technicko-technologický 642 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 644 Úroky výnosové 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 645 Kurzové zisky 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 648 Zúčtování fondů včetně stipendií 800 000 800 000 388 680 411 320 49 Ústav technicko-technologický 649 Jiné ostatní výnosy 541 489 541 489 0 541 489 0 Ústav technicko-technologický 652 Tržby z prodeje DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 654 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 655 Výnosy z krátkodobého fin. majetku 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 682 Přijaté příspěvky (dary) 0 0 0 0 0 Ústav technicko-technologický 691 Provozní dotace výnosové 5 376 626 5 376 626 3 626 678 1 749 948 67 Ústav technicko-technologický 899 Vnitropodnikové výnosy 38 154 600 38 154 600 9 055 932 29 098 668 24 Název NS Název položky Původní rozpočet Rozpočet v jedn. CZK Čerpání celkem v jedn. CZK Zůstatek v jedn. CZK % Ústav znalectví a oceňování Náklady celkem 44 750 033 44 950 034 24 223 899 20 726 135 54 Ústav znalectví a oceňování 501 Spotřeba materiálu 793 836 793 836 127 083 666 753 16 Ústav znalectví a oceňování 502 Spotřeba energie 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 504 Prodané zboží 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 511 Opravy a udržování 0 600 000 592 179 7 821 99 Ústav znalectví a oceňování 512 Cestovné 864 985 864 985 314 422 550 563 36 Ústav znalectví a oceňování 513 Náklady na reprezentaci 250 925 250 925 110 715 140 210 44 Ústav znalectví a oceňování 518 Ostatní služby 3 099 000 4 716 690 3 114 731 1 601 959 66 Ústav znalectví a oceňování 521 Mzdové náklady 22 900 221 22 900 221 11 976 005 10 924 217 52 Ústav znalectví a oceňování 524 Zákonné sociální pojištění 5 996 826 5 996 826 3 978 576 2 018 250 66 Ústav znalectví a oceňování 525 Ostatní sociální pojištění 104 892 104 892 47 059 57 833 45 Ústav znalectví a oceňování 527 Zákonné sociální náklady 648 181 648 181 385 641 262 540 59 Ústav znalectví a oceňování 528 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 538 Ostatní daně a poplatky 11 000 11 000 8 504 2 496 77 Ústav znalectví a oceňování 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 543 Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 544 Úroky nákladové 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 545 Kursové ztráty 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 548 Manka a škody 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 549 Jiné ostatní náklady včetně stipendií 4 079 957 3 179 957 1 676 214 1 503 743 53 Ústav znalectví a oceňování 551 Odpisy DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 553 Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 559 Tvorba opravných položek 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 582 Poskytnuté členské příspěvky 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 591 Daň z příjmů 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 799 Vnitropodnikové náklady 6 000 209 4 882 519 1 892 770 2 989 749 39 Ústav znalectví a oceňování Výnosy celkem 44 750 033 44 950 033 17 624 328 27 325 705 39 Ústav znalectví a oceňování 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 602 Tržby z prodeje služeb 9 500 000 9 500 000 5 135 386 4 364 614 54 Ústav znalectví a oceňování 604 Tržby za prodané zboží 0 0 1 322 -1 322 0 Ústav znalectví a oceňování 642 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 644 Úroky výnosové 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 645 Kurzové zisky 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 648 Zúčtování fondů včetně stipendií 2 700 000 2 900 000 1 201 430 1 698 570 41 Ústav znalectví a oceňování 649 Jiné ostatní výnosy 0 0 149 075 -149 075 0 Ústav znalectví a oceňování 652 Tržby z prodeje DNM a DHM 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 654 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 682 Přijaté příspěvky (dary) 0 0 0 0 0 Ústav znalectví a oceňování 691 Provozní dotace výnosové 13 314 510 13 314 510 2 714 174 10 600 336 20 Ústav znalectví a oceňování 899 Vnitropodnikové výnosy 19 235 523 19 235 523 8 422 940 10 812 583 44