Power BI Desktop
Konsolidace
 
Schválený Upravený Úpravy Čerpání Upravený - čerpání
Rektorat
Náklad
Výnosy
UPS
Náklad
Výnosy
UTT
Náklad
Výnosy
UZO
Náklad
Výnosy
226 494 704
226 494 704
38 858 588
38 858 588
50 696 726
50 696 726
34 548 924
34 548 924
226 494 654
226 494 704
38 858 588
38 858 588
50 696 726
50 696 726
34 548 924
34 548 924
49,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 290 699
204 095 477
32 007 069
26 664 000
49 438 508
36 166 513
26 867 707
25 009 825
56 203 955
22 399 227
6 851 519
12 194 588
1 258 218
14 530 213
7 681 217
9 539 099
0 mil.
50 mil.
100 mil.
150 mil.
200 mil.
250 mil.
300 mil.
cerpani.N_V
Čerpání
Výnosy Náklad
Konsolidace Rektorat UPS UTT UZO
Celkový přehled
Power BI Desktop
VŠTE
Konsolidace
 
Schválený Upravený Úpravy Čerpání Upravený - čerpání
VŠTE
Výnosy
Zakázková činnost
Vnitropříjmy (transfery)
Stipendijní fond
Samoplátci
Příspěvek A + K (01VNP)
Pronájem prostor a vybavení školy
Projekty
Poplatky související se studiem
Ostatní příjmy - pobyty studentů
Ostatní příjmy
Menza hlavní činnost
Menza doplňková činnost
Konfuciova třída
Kolej
Knihovna
IPC
Fond reprodukce majetku
Erasmus
Čerpání SF - strava
CŽV
A + K - pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP)
Náklad
AX - Vnitro náklady
AVII - Poskytnuté členské příspěvky
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.
AV - Stipendia
AV - Pojistné
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory
AV - Ostatní náklady
AV - Bankovní poplatky
AIV - Daně a poplatky
AIII - Osobní náklady
AII6 - Cestovné
AII 8 Semináře, konference
AII 8 - Telefony
AII 8 - Reklama propagace
AII 8 - Poštovné
AII 8 - Ostatní služby
AII 8 - Konzultační služby
AII 8 - IT služby, včetně SW
AII 7 - Náklady na reprezentaci
AII 5 - Opravy a udržování
AI2 - Energie
AI1 - Pohonné hmoty
AI1 - Materiál
AI1 - Knihovní fond
AI1 - DDHM
2 000 000
14 861 963
14 566 200
1 500 000
179 147 553
350 000
92 177 044
2 000 000
314 000
2 640 000
1 200 000
2 000 000
500 000
2 100 000
500 000
535 000
14 000 000
5 500 000
2 000 000
14 861 963
14 566 200
1 500 000
178 512 100
350 000
100 062 983
2 000 000
314 000
2 640 000
1 200 000
2 000 000
500 000
2 100 000
500 000
535 000
14 000 000
6 500 000
0,00
0,00
0,00
0,00
-635 453,00
0,00
7 885 938,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
3 442 652
7 792 834
15 640 388
1 520 900
173 734 466
484 981
59 922 386
1 485 231
517 500
2 905 050
1 723 586
2 608 056
1 365 642
2 300 952
459 062
535 000
15 947 968
10 217 078
-1 442 652
7 069 129
-1 074 188
-20 900
4 777 634
-134 981
40 140 597
514 769
-203 500
-265 050
-523 586
-608 056
-865 642
-200 952
40 938
0
-1 947 968
-3 717 078
422 400
3 500 000
380 000
94 160 102
315 000
18 900 000
19 914 700
488 356
295 000
2 300 100
96 500
830 902
110 611 108
1 899 876
712 231
303 129
6 913 000
325 000
24 076 595
3 287 513
3 500 000
380 000
95 413 382
313 000
19 408 000
22 734 960
659 366
292 300
1 955 165
91 300
868 902
111 252 542
1 875 196
1 169 105
302 593
6 314 300
621 600
22 673 306
2 865 113,00
0,00
0,00
1 253 280,00
-2 000,00
508 000,00
2 820 260,00
171 010,00
-2 700,00
-344 935,00
-5 200,00
38 000,00
641 434,25
-24 680,00
456 874,00
-536,00
-598 700,00
296 600,00
-1 403 289,62
0
3 055 702
0
67 397 018
220 198
19 407 765
20 799 450
629 526
181 512
673 895
90 032
712 247
99 615 261
1 667 737
881 651
252 447
6 179 055
592 658
16 556 994
3 287 513
444 298
380 000
28 016 364
92 802
235
1 935 510
29 840
110 788
1 281 270
1 268
156 655
11 637 281
207 459
287 454
50 146
135 245
28 942
6 116 312
2 867 442
4 589 146
1 561 246
4 583 972
4 946 938
933 598
9 946 075
600 000
3 611 797
2 865 442
5 575 475
1 542 570
5 212 653
5 904 938
981 920
10 494 445
575 000
8 961 152
-2 000,00
986 329,56
-18 676,00
628 681,00
958 000,00
48 322,00
548 370,26
25 000,00
5 349 354,19
1 782 906
5 141 863
1 441 551
4 059 175
5 805 446
923 105
7 641 941
505 699
8 695 524
1 082 536
433 612
101 019
1 153 478
99 492
58 815
2 852 504
69 301
265 628
Power BI Desktop
0 mil. 20 mil. 40 mil.
Součet hodnot: cerpani.Cerpani_rozpoctu
cerpani.N_V
Výnosy
NákladUTT
Konsolidace Schválený Upravený
 
Úpravy Čerpání Upravený - čerpání
UTT
Náklad
AIII - Osobní náklady
AII 8 - Ostatní služby
AI1 - Materiál
AX - Vnitro náklady
AI1 - DDHM
AII 8 Semináře, konference
AII6 - Cestovné
AV - Stipendia
AII 8 - IT služby, včetně SW
AII 5 - Opravy a udržování
AII 7 - Náklady na reprezentaci
AII 8 - Konzultační služby
AI1 - Pohonné hmoty
AII 8 - Telefony
AV - Ostatní náklady
AIV - Daně a poplatky
AII 8 - Reklama propagace
AV - Pojistné
AII 8 - Poštovné
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.
AVII - Poskytnuté členské příspěvky
Výnosy
Vnitropříjmy (transfery)
Projekty
Zakázková činnost
Stipendijní fond
Čerpání SF - strava
Konferenční poplatky
Pronájem prostor a vybavení školy
Ostatní příjmy
Příspěvek A + K (01VNP)
45 257 386
1 288 000
783 000
611 100
550 000
590 000
215 000
800 000
145 000
120 000
100 000
40 000
70 000
43 000
69 200
15 000
0
40
45 257 386
1 518 050
874 800
683 195
583 000
530 500
315 500
300 000
135 000
117 800
113 500
96 000
75 340
44 755
33 350
15 000
3 500
50
0,00
230 050,00
91 800,00
72 095,00
33 000,00
59 500,00
100 500,00
-500 000,00
-10 000,00
-2 200,00
13 500,00
56 000,00
5 340,00
1 755,00
-35 850,00
0,00
3 500,00
44 271 478
1 406 388
822 022
677 754
582 900
497 587
308 142
292 200
117 683
113 371
112 717
95 334
75 292
33 714
14 568
13 810
3 500
48
985 908
111 662
52 778
5 441
100
32 913
7 358
7 800
17 317
4 429
783
666
48
11 041
18 782
1 190
0
2
0
0
0
38 580 126
8 950 000
2 000 000
800 000
237 600
100 000
29 000
0
0
0
0
0
38 580 126
8 950 000
2 000 000
800 000
237 600
100 000
29 000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
24 628 744
10 492 980
334 125
292 200
0
79 704
29 748
109 012
200 000
0
0
0
13 951 382
-1 542 980
1 665 875
507 800
237 600
20 296
-748
-109 012
-200 000
-
Power BI Desktop
0 mil. 10 mil. 20 mil. 30 mil.
Součet hodnot: cerpani.Cerpani_rozpoctu
cerpani.N_V
Výnosy
NákladUPS
Konsolidace Schválený Upravený Úpravy Čerpání Upravený - čerpání
UPS
Náklad
AI1 - DDHM
AI1 - Materiál
AI1 - Pohonné hmoty
AII 5 - Opravy a udržování
AII 7 - Náklady na reprezentaci
AII 8 - IT služby, včetně SW
AII 8 - Konzultační služby
AII 8 - Ostatní služby
AII 8 - Poštovné
AII 8 - Reklama propagace
AII 8 - Telefony
AII 8 Semináře, konference
AII6 - Cestovné
AIII - Osobní náklady
AIII - Ostatní náklady
AIV - Daně a poplatky
AV - Bankovní poplatky
AV - Ostatní náklady
AV - Pojistné
AV - Stipendia
AVII - Poskytnuté členské příspěvky
AX - Vnitro náklady
Výnosy
Čerpání SF - strava
FPP
Ostatní příjmy
Projekty
Příspěvek A + K (01VNP)
Stipendijní fond
Vnitropříjmy (transfery)
Zakázková činnost
10 000
77 000
200 000
151 945
168 000
129 368
80 000
3 040 100
0
0
72 000
297 000
233 000
30 662 768
30 000
0
0
77 000
10 000
70 200
187 500
164 935
164 000
129 368
95 000
3 003 100
0
0
69 300
273 500
230 000
30 662 768
30 000
0
1 000
77 000
0,00
-6 800,00
-12 500,00
12 990,00
-4 000,00
0,00
15 000,00
-37 000,00
0,00
0,00
-2 700,00
-23 500,00
-3 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0
49 806
174 543
143 660
149 328
107 610
86 220
1 982 835
0
0
65 858
232 673
174 317
26 149 086
0
0
772
-74 542
10 000
20 394
12 957
21 275
14 672
21 758
8 780
1 020 265
0
0
3 442
40 827
55 683
4 513 682
30 000
0
228
151 542
140
2 441 867
8 400
1 180 000
224 400
5 037 668
0
8 380 029
0
2 505 600
20 710 891
2 000 000
150
1 027 867
8 400
2 654 500
224 400
5 037 668
8 380 029
2 505 600
20 710 891
2 000 000
10,00
-1 414 000,00
0,00
1 474 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
201 420
8 400
2 554 939
0
4 726 738
89 550
1 442 614
200 000
201 420
19 434 388
569 290
6
826 447
0
99 561
224 400
310 930
-89 550
6 937 415
-200 000
2 304 180
1 276 503
1 430 710
Power BI Desktop
0 mil. 10 mil. 20 mil. 30 mil.
Součet hodnot: cerpani.Cerpani_rozpoctu
cerpani.N_V
Výnosy
NákladUZO
Konsolidace Schválený Upravený Úpravy Čerpání Upravený - čerpání
UZO
Náklad
AI1 - DDHM
AI1 - Materiál
AI1 - Pohonné hmoty
AII 5 - Opravy a udržování
AII 7 - Náklady na reprezentaci
AII 8 - IT služby, včetně SW
AII 8 - Konzultační služby
AII 8 - Ostatní služby
AII 8 - Poštovné
AII 8 - Reklama propagace
AII 8 - Telefony
AII 8 Semináře, konference
AII6 - Cestovné
AIII - Osobní náklady
AIV - Daně a poplatky
AV - Ostatní náklady
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory
AV - Pojistné
AV - Stipendia
AVII - Poskytnuté členské příspěvky
AX - Vnitro náklady
Výnosy
Čerpání SF - strava
FPP
Konferenční poplatky
Ostatní příjmy
Projekty
Příspěvek A + K (01VNP)
Stipendijní fond
Vnitropříjmy (transfery)
Zakázková činnost
50 000
105 000
121 000
35 000
45 000
121 000
250 000
3 459 000
770
80 000
44 000
195 500
205 000
23 977 610
3 000
49 000
20 000
84
50 000
102 500
121 000
35 500
85 280
121 000
287 500
2 806 990
600
86 500
47 450
210 500
217 500
23 953 530
3 000
63 500
20 000
114
0,00
-2 500,00
0,00
500,00
40 280,00
0,00
37 500,00
-652 010,00
-170,00
6 500,00
3 450,00
15 000,00
12 500,00
24 080,00
0,00
14 500,00
0,00
43 879
84 945
107 118
30 557
77 992
28 033
170 772
2 118 332
593
86 032
43 732
169 691
176 923
20 214 032
1 509
55 412
0
100
6 121
17 555
13 882
4 943
7 288
92 967
116 728
688 658
7
468
3 718
40 809
40 577
3 739 498
1 491
8 088
20 000
14
4 008 960
0
1 779 000
112 200
4 932 578
0
0
6 043 836
0
4 008 960
13 951 350
5 500 000
4 008 960
0
2 327 500
112 200
4 932 578
6 043 836
4 008 960
13 951 350
5 500 000
30,00
0,00
0,00
548 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 203 650
0
2 254 405
0
5 108 373
3 014
17 743
2 165 028
200 000
1 203 650
12 557 346
3 754 671
2 805 310
0
73 095
112 200
-175 795
-3 014
-17 743
3 878 808
-200 000
2 805 310
1 394 004
1 745 329