Střednědobý výhled
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
NÁKLADY CELKEM 290 986 100 298 127 986 305 549 753 177 340 484 179 113 889 180 905 028 103 185 616 108 344 897 113 762 142 10 460 000 10 669 200 10 882 584
AI1 - DDHM 4 129 600 4 220 536 4 314 863 2 888 600 2 917 486 2 946 661 1 241 000 1 303 050 1 368 203 0 0 0
AI1 - Knihovní fond 200 000 202 000 204 020 200 000 202 000 204 020 0 0 0 0 0 0
AI1 - Materiál 5 861 800 6 076 922 6 301 799 1 395 700 1 409 657 1 423 754 3 728 100 3 914 505 4 110 230 738 000 752 760 767 815
AI1 - Pohonné hmoty 832 100 840 421 848 825 832 100 840 421 848 825 0 0 0 0 0 0
AI2 - Energie 2 481 800 2 517 190 2 553 412 2 090 000 2 110 900 2 132 009 221 800 232 890 244 535 170 000 173 400 176 868
AII 5 - Opravy a udržování 2 229 700 2 270 397 2 312 349 1 589 700 1 605 597 1 621 653 400 000 420 000 441 000 240 000 244 800 249 696
AII6 - Cestovné 2 910 900 2 965 437 3 021 776 2 237 700 2 260 077 2 282 678 623 200 654 360 687 078 50 000 51 000 52 020
AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 530 400 1 597 920 1 668 636 0 0 0 1 230 400 1 291 920 1 356 516 300 000 306 000 312 120
AII 8 - IT služby, včetně SW 4 562 500 4 678 525 4 799 230 2 802 500 2 830 525 2 858 830 1 760 000 1 848 000 1 940 400 0 0 0
AII 8 - Konzultační služby 2 643 400 2 672 344 2 701 628 2 392 400 2 416 324 2 440 487 0 0 0 251 000 256 020 261 140
AII 8 - Ostatní služby 11 490 000 11 744 996 12 009 212 7 150 600 7 222 106 7 294 327 3 223 400 3 384 570 3 553 799 1 116 000 1 138 320 1 161 086
AII 8 - Poštovné 379 300 383 137 387 015 378 200 381 982 385 802 1 100 1 155 1 213 0 0 0
AII 8 - Reklama propagace 6 643 000 6 735 150 6 829 508 6 000 000 6 060 000 6 120 600 643 000 675 150 708 908 0 0 0
AII 8 Semináře, konference 1 133 100 1 157 071 1 181 914 817 100 825 271 833 524 316 000 331 800 348 390 0 0 0
AII 8 - Telefony 510 400 518 076 525 955 439 200 443 592 448 028 62 000 65 100 68 355 9 200 9 384 9 572
AIII - Osobní náklady 192 007 400 196 593 619 201 356 915 120 125 684 121 326 941 122 540 210 64 910 916 68 156 462 71 564 285 6 970 800 7 110 216 7 252 420
AIV - Daně a poplatky 1 275 800 1 293 838 1 312 320 1 143 800 1 155 238 1 166 790 132 000 138 600 145 530 0 0 0
AV - Bankovní poplatky 38 000 38 380 38 764 38 000 38 380 38 764 0 0 0 0 0 0
AV - Ostatní náklady 13 251 100 13 582 577 13 927 133 7 815 700 7 893 857 7 972 796 4 820 400 5 061 420 5 314 491 615 000 627 300 639 846
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 186 500 195 313 204 562 12 800 12 928 13 057 173 700 182 385 191 504 0 0 0
AV - Pojistné 732 300 739 623 747 019 732 300 739 623 747 019 0 0 0 0 0 0
AV - Stipendia 17 682 000 18 246 764 18 836 573 7 983 400 8 063 234 8 143 866 9 698 600 10 183 530 10 692 707 0 0 0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 000 000 18 580 000 19 185 800 8 000 000 8 080 000 8 160 800 10 000 000 10 500 000 11 025 000 0 0 0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 275 000 277 750 280 528 275 000 277 750 280 528 0 0 0 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 290 986 100 298 127 986 305 549 753 177 340 484 179 113 889 180 905 028 103 185 616 108 344 897 113 762 142 10 460 000 10 669 200 10 882 584
BI 1 - Tržby za výrobky 500 000 510 000 520 200 0 0 0 0 0 0 500 000 510 000 520 200
BI 2 - Tržby z prodeje služeb 29 927 147 31 142 704 32 413 424 0 0 0 20 567 147 21 595 504 22 675 280 9 360 000 9 547 200 9 738 144
BI 3 - Tržby za prodané zboží 600 000 612 000 624 240 0 0 0 0 0 0 600 000 612 000 624 240
BVI - Ostatní výnosy 12 000 000 12 600 000 13 230 000 0 0 0 12 000 000 12 600 000 13 230 000 0 0 0
BVII - Příspěvky dotace 247 958 953 253 263 281 258 761 890 177 340 484 179 113 889 180 905 028 70 618 469 74 149 392 77 856 862 0 0 0
VŠTE CELKEM HČ příspěvky a dotace MŠMT DČ
Název položky
HČ Ostatní