ROZPOČET VŠTE ČB 2021 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 NÁKLADY CELKEM 290 986 100 247 746 000 220 664 300 214 490 704 177 340 484 171 322 010 163 436 280 103 185 616 67 642 990 49 628 020 10 460 000 8 781 000 7 600 000 AI1 - DDHM 4 129 600 5 135 000 24 820 000 23 750 000 2 888 600 3 885 000 5 820 000 1 241 000 1 250 000 19 000 000 0 0 0 AI1 - Knihovní fond 200 000 150 000 1 000 000 1 000 000 200 000 150 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 5 861 800 4 965 000 4 841 580 4 071 584 1 395 700 1 827 000 3 193 580 3 728 100 2 310 000 510 000 738 000 828 000 1 138 000 AI1 - Pohonné hmoty 832 100 753 000 570 000 510 000 832 100 753 000 570 000 0 0 0 0 0 0 AI2 - Energie 2 481 800 2 480 000 3 105 000 3 085 000 2 090 000 2 090 000 2 290 000 221 800 220 000 520 000 170 000 170 000 295 000 AII 5 - Opravy a udržování 2 229 700 1 540 000 4 250 000 4 250 000 1 589 700 800 000 3 500 000 400 000 400 000 300 000 240 000 340 000 450 000 AII6 - Cestovné 2 910 900 2 750 000 5 730 000 4 480 000 2 237 700 2 450 000 3 550 000 623 200 250 000 2 160 000 50 000 50 000 20 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 530 400 1 617 000 542 000 542 000 0 0 500 000 1 230 400 1 117 000 12 000 300 000 500 000 30 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 4 562 500 8 700 000 6 390 000 6 390 000 2 802 500 6 940 000 6 040 000 1 760 000 1 760 000 350 000 0 0 0 AII 8 - Konzultační služby 2 643 400 2 151 000 1 500 000 1 500 000 2 392 400 1 900 000 1 500 000 0 0 0 251 000 251 000 0 AII 8 - Ostatní služby 11 490 000 9 661 000 11 554 500 11 484 500 7 150 600 5 445 000 7 148 500 3 223 400 3 120 000 3 010 000 1 116 000 1 096 000 1 396 000 AII 8 - Poštovné 379 300 591 000 500 000 500 000 378 200 591 000 500 000 1 100 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 6 643 000 7 635 000 6 580 000 6 580 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 643 000 1 635 000 580 000 0 0 0 AII 8 Semináře, konference 1 133 100 1 066 000 800 000 800 000 817 100 750 000 750 000 316 000 316 000 50 000 0 0 0 AII 8 - Telefony 510 400 439 000 380 000 380 000 439 200 370 000 350 000 62 000 62 000 22 000 9 200 7 000 8 000 AIII - Osobní náklady 192 007 400 150 343 000 114 770 000 113 490 000 120 125 684 115 106 210 101 870 000 64 910 916 30 212 790 9 330 000 6 970 800 5 024 000 3 570 000 AIV - Daně a poplatky 1 275 800 984 000 3 670 000 3 670 000 1 143 800 552 000 2 550 000 132 000 432 000 1 120 000 0 0 0 AV - Bankovní poplatky 38 000 36 000 64 000 64 000 38 000 36 000 0 0 0 56 000 0 0 8 000 AV - Ostatní náklady 13 251 100 6 999 000 5 370 200 5 340 200 7 815 700 5 123 000 3 624 200 4 820 400 1 361 000 1 061 000 615 000 515 000 685 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 186 500 40 000 250 000 250 000 12 800 40 000 250 000 173 700 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 732 300 730 000 600 000 600 000 732 300 730 000 600 000 0 0 0 0 0 0 AV - Stipendia 17 682 000 20 916 000 15 255 020 14 931 420 7 983 400 7 718 800 8 208 000 9 698 600 13 197 200 7 047 020 0 0 0 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 000 000 18 000 000 8 050 000 6 750 000 8 000 000 8 000 000 3 550 000 10 000 000 10 000 000 4 500 000 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 275 000 65 000 72 000 72 000 275 000 65 000 72 000 0 0 0 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 290 986 100 247 746 000 220 664 300 214 490 704 177 340 484 171 322 010 163 436 280 103 185 616 67 642 990 49 628 020 10 460 000 8 781 000 7 600 000 BI 1 - Tržby za výrobky 500 000 739 000 550 000 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 739 000 550 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 29 927 147 23 318 990 15 050 000 14 800 000 0 0 0 20 567 147 16 076 990 8 600 000 9 360 000 7 242 000 6 450 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 600 000 750 000 550 000 500 000 0 0 0 0 0 0 600 000 750 000 550 000 BVI - Ostatní výnosy 12 000 000 12 050 000 9 661 000 9 321 000 0 0 0 12 000 000 12 000 000 9 611 000 0 50 000 50 000 BVII - Příspěvky dotace 247 958 953 210 888 010 194 853 300 189 369 704 177 340 484 171 322 010 163 436 280 70 618 469 39 566 000 31 417 020 0 0 0 HČ Ostatní DČ Název položky VŠTE CELKEM 2021 VŠTE CELKEM 2020 VŠTE CELKEM 2019 VŠTE CELKEM 2018 HČ příspěvky a dotace MŠMT 163 436 280 49 628 020 7 600 000 2021 Příspěvky a dotace MŠMT Vlastní výnosy hlavní činnosti Doplňková činnost 1 ROZPOČET VŠTE ČB 2021 Celkem A U Ostatní Celkem Projekty CCV Ost. VHČ DČ Celkem Kolej Menza Ostatní NÁKLADY CELKEM 177 340 484 164 590 535 4 703 400 8 046 549 103 185 616 70 618 469 4 000 000 28 567 147 280 526 100 10 460 000 1 010 000 1 500 000 7 950 000 290 986 100 AI1 - DDHM 2 888 600 2 833 600 0 55 000 1 241 000 1 241 000 0 0 4 129 600 0 0 0 0 4 129 600 AI1 - Knihovní fond 200 000 200 000 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 200 000 AI1 - Materiál 1 395 700 1 347 200 0 48 500 3 728 100 3 268 100 200 000 260 000 5 123 800 738 000 18 000 450 000 270 000 5 861 800 AI1 - Pohonné hmoty 832 100 832 100 0 0 0 0 0 0 832 100 0 0 0 0 832 100 AI2 - Energie 2 090 000 2 050 000 0 40 000 221 800 1 800 0 220 000 2 311 800 170 000 100 000 50 000 20 000 2 481 800 AII 5 - Opravy a udržování 1 589 700 1 549 700 0 40 000 400 000 0 0 400 000 1 989 700 240 000 200 000 40 000 0 2 229 700 AII6 - Cestovné 2 237 700 1 837 700 0 400 000 623 200 523 200 0 100 000 2 860 900 50 000 0 0 50 000 2 910 900 AII 7 - Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 1 230 400 200 100 280 300 750 000 1 230 400 300 000 0 0 300 000 1 530 400 AII 8 - IT služby, včetně SW 2 802 500 2 562 500 0 240 000 1 760 000 760 000 1 000 000 0 4 562 500 0 0 0 0 4 562 500 AII 8 - Konzultační služby 2 392 400 2 392 400 0 0 0 0 0 0 2 392 400 251 000 0 0 251 000 2 643 400 AII 8 - Ostatní služby 7 150 600 6 602 600 0 548 000 3 223 400 2 851 400 0 372 000 10 374 000 1 116 000 357 000 159 000 600 000 11 490 000 AII 8 - Poštovné 378 200 378 200 0 0 1 100 1 100 0 0 379 300 0 0 0 0 379 300 AII 8 - Reklama propagace 6 000 000 6 000 000 0 0 643 000 0 200 000 443 000 6 643 000 0 0 0 0 6 643 000 AII 8 Semináře, konference 817 100 817 100 0 0 316 000 0 316 000 0 1 133 100 0 0 0 0 1 133 100 AII 8 - Telefony 439 200 439 200 0 0 62 000 0 62 000 0 501 200 9 200 2 000 6 000 1 200 510 400 AIII - Osobní náklady 120 125 684 117 727 135 0 2 398 549 64 910 916 54 537 269 929 700 9 443 947 185 036 600 6 970 800 323 000 740 000 5 907 800 192 007 400 AIV - Daně a poplatky 1 143 800 1 143 800 0 0 132 000 100 000 32 000 0 1 275 800 0 0 0 0 1 275 800 AV - Bankovní poplatky 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 38 000 0 0 0 0 38 000 AV - Ostatní náklady 7 815 700 6 819 200 0 996 500 4 820 400 2 459 400 980 000 1 381 000 12 636 100 615 000 10 000 55 000 550 000 13 251 100 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 12 800 12 800 0 0 173 700 173 700 0 0 186 500 0 0 0 0 186 500 AV - Pojistné 732 300 732 300 0 0 0 0 0 0 732 300 0 0 0 0 732 300 AV - Stipendia 7 983 400 0 4 703 400 3 280 000 9 698 600 4 501 400 0 5 197 200 17 682 000 0 0 0 0 17 682 000 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 000 000 8 000 000 0 0 10 000 000 0 0 10 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 275 000 275 000 0 0 0 0 0 0 275 000 0 0 0 0 275 000 VÝNOSY CELKEM 177 340 484 164 590 535 4 703 400 8 046 549 103 185 616 70 618 469 4 000 000 28 567 147 280 526 100 10 460 000 1 010 000 1 500 000 7 950 000 290 986 100 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 0 0 0 0 20 567 147 0 4 000 000 16 567 147 20 567 147 9 360 000 1 010 000 400 000 7 950 000 29 927 147 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 0 600 000 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 0 12 000 000 0 0 12 000 000 12 000 000 0 0 0 0 12 000 000 BVII - Příspěvky dotace 177 340 484 164 590 535 4 703 400 8 046 549 70 618 469 70 618 469 0 0 247 958 953 0 0 0 0 247 958 953 VŠTE CELKEM 2021 Název položky HČ příspěvky a dotace MŠMT HČ Ostatní HČ CELKEM DČ 2