ROZPOČET VŠTE ČB 2020 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 NÁKLADY CELKEM 247 746 000 220 664 300 214 490 704 176 742 693 171 322 010 163 436 280 159 632 684 67 642 990 49 628 020 47 558 020 8 781 000 7 600 000 7 300 000 AI1 - DDHM 5 135 000 24 820 000 23 750 000 2 460 000 3 885 000 5 820 000 5 750 000 1 250 000 19 000 000 18 000 000 0 0 0 AI1 - Knihovní fond 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 150 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 4 965 000 4 841 580 4 071 584 4 058 000 1 827 000 3 193 580 2 493 584 2 310 000 510 000 490 000 828 000 1 138 000 1 088 000 AI1 - Pohonné hmoty 753 000 570 000 510 000 500 000 753 000 570 000 510 000 0 0 0 0 0 0 AI2 - Energie 2 480 000 3 105 000 3 085 000 3 045 000 2 090 000 2 290 000 2 290 000 220 000 520 000 500 000 170 000 295 000 295 000 AII 5 - Opravy a udržování 1 540 000 4 250 000 4 250 000 4 050 000 800 000 3 500 000 3 500 000 400 000 300 000 300 000 340 000 450 000 450 000 AII6 - Cestovné 2 750 000 5 730 000 4 480 000 3 230 000 2 450 000 3 550 000 2 800 000 250 000 2 160 000 1 660 000 50 000 20 000 20 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 617 000 542 000 542 000 542 000 0 500 000 500 000 1 117 000 12 000 12 000 500 000 30 000 30 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 8 700 000 6 390 000 6 390 000 6 390 000 6 940 000 6 040 000 6 040 000 1 760 000 350 000 350 000 0 0 0 AII 8 - Konzultační služby 2 151 000 1 500 000 1 500 000 582 000 1 900 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 251 000 0 0 AII 8 - Ostatní služby 9 661 000 11 254 500 11 184 500 10 786 000 5 445 000 6 848 500 6 828 500 3 120 000 3 010 000 3 010 000 1 096 000 1 396 000 1 346 000 AII 8 - Poštovné 591 000 500 000 500 000 500 000 591 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 7 635 000 6 580 000 6 580 000 6 580 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 1 635 000 580 000 580 000 0 0 0 AII 8 Semináře, konference 1 066 000 800 000 800 000 800 000 750 000 750 000 750 000 316 000 50 000 50 000 0 0 0 AII 8 - Telefony 439 000 380 000 380 000 380 000 370 000 350 000 350 000 62 000 22 000 22 000 7 000 8 000 8 000 AIII - Osobní náklady 150 343 000 114 770 000 113 490 000 98 120 000 115 106 210 101 870 000 100 870 000 30 212 790 9 330 000 9 250 000 5 024 000 3 570 000 3 370 000 AIV - Daně a poplatky 984 000 3 670 000 3 670 000 3 670 000 552 000 2 550 000 2 550 000 432 000 1 120 000 1 120 000 0 0 0 AV - Bankovní poplatky 36 000 64 000 64 000 64 000 36 000 0 0 0 56 000 56 000 0 8 000 8 000 AV - Ostatní náklady 6 999 000 5 370 200 5 340 200 8 524 893 5 123 000 3 624 200 3 594 200 1 361 000 1 061 000 1 061 000 515 000 685 000 685 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 40 000 250 000 250 000 250 000 40 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 730 000 600 000 600 000 250 000 730 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 AV - Stipendia 20 916 000 15 255 020 14 931 420 13 038 800 7 718 800 8 208 000 8 034 400 13 197 200 7 047 020 6 897 020 0 0 0 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 000 000 8 050 000 6 750 000 7 550 000 8 000 000 3 550 000 2 550 000 10 000 000 4 500 000 4 200 000 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 65 000 72 000 72 000 72 000 65 000 72 000 72 000 0 0 0 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 247 746 000 220 664 300 214 490 704 176 742 693 171 322 010 163 436 280 159 632 684 67 642 990 49 628 020 47 558 020 8 781 000 7 600 000 7 300 000 BI 1 - Tržby za výrobky 739 000 550 000 500 000 850 000 0 0 0 0 0 0 739 000 550 000 500 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 23 318 990 15 050 000 14 800 000 16 760 000 0 0 0 16 076 990 8 600 000 8 550 000 7 242 000 6 450 000 6 250 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 750 000 550 000 500 000 600 000 0 0 0 0 0 0 750 000 550 000 500 000 BVI - Ostatní výnosy 12 050 000 9 661 000 9 321 000 9 750 000 0 0 0 12 000 000 9 611 000 9 271 000 50 000 50 000 50 000 BVII - Příspěvky dotace 210 888 010 194 853 300 189 369 704 148 782 693 171 322 010 163 436 280 159 632 684 39 566 000 31 417 020 29 737 020 0 0 0 HČ Ostatní DČ Název položky VŠTE CELKEM 2020 VŠTE CELKEM 2019 VŠTE CELKEM 2018 VŠTE CELKEM 2017 HČ příspěvky a dotace MŠMT 163 436 280 49 628 020 7 600 000 2020 Příspěvky a dotace MŠMT Vlastní výnosy hlavní činnosti Doplňková činnost 1 ROZPOČET VŠTE ČB 2020 Celkem A U Ostatní Celkem Projekty CCV Ost. VHČ DČ Celkem Kolej Menza Ostatní NÁKLADY CELKEM 171 322 010 161 160 210 4 438 800 5 723 000 67 642 990 39 566 000 9 000 000 19 076 990 238 965 000 8 781 000 1 010 000 1 989 000 5 782 000 247 746 000 AI1 - DDHM 3 885 000 3 830 000 0 55 000 1 250 000 1 250 000 0 0 5 135 000 0 0 0 0 5 135 000 AI1 - Knihovní fond 150 000 150 000 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 AI1 - Materiál 1 827 000 1 778 500 0 48 500 2 310 000 1 850 000 200 000 260 000 4 137 000 828 000 18 000 540 000 270 000 4 965 000 AI1 - Pohonné hmoty 753 000 753 000 0 0 0 0 0 0 753 000 0 0 0 0 753 000 AI2 - Energie 2 090 000 2 050 000 0 40 000 220 000 0 0 220 000 2 310 000 170 000 80 000 60 000 30 000 2 480 000 AII 5 - Opravy a udržování 800 000 800 000 0 0 400 000 0 0 400 000 1 200 000 340 000 300 000 40 000 0 1 540 000 AII6 - Cestovné 2 450 000 2 000 000 0 450 000 250 000 150 000 0 100 000 2 700 000 50 000 0 0 50 000 2 750 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 1 117 000 0 367 000 750 000 1 117 000 500 000 0 200 000 300 000 1 617 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 940 000 6 700 000 0 240 000 1 760 000 760 000 1 000 000 0 8 700 000 0 0 0 0 8 700 000 AII 8 - Konzultační služby 1 900 000 1 900 000 0 0 0 0 0 0 1 900 000 251 000 0 0 251 000 2 151 000 AII 8 - Ostatní služby 5 445 000 5 097 000 0 348 000 3 120 000 90 000 2 658 000 372 000 8 565 000 1 096 000 337 000 159 000 600 000 9 661 000 AII 8 - Poštovné 591 000 591 000 0 0 0 0 0 0 591 000 0 0 0 0 591 000 AII 8 - Reklama propagace 6 000 000 6 000 000 0 0 1 635 000 0 500 000 1 135 000 7 635 000 0 0 0 0 7 635 000 AII 8 Semináře, konference 750 000 750 000 0 0 316 000 0 316 000 0 1 066 000 0 0 0 0 1 066 000 AII 8 - Telefony 370 000 370 000 0 0 62 000 0 62 000 0 432 000 7 000 2 000 5 000 0 439 000 AIII - Osobní náklady 115 106 210 114 241 210 0 865 000 30 212 790 27 466 000 2 485 000 261 790 145 319 000 5 024 000 263 000 930 000 3 831 000 150 343 000 AIV - Daně a poplatky 552 000 552 000 0 0 432 000 0 432 000 0 984 000 0 0 0 0 984 000 AV - Bankovní poplatky 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 0 0 0 36 000 AV - Ostatní náklady 5 123 000 4 726 500 0 396 500 1 361 000 0 980 000 381 000 6 484 000 515 000 10 000 55 000 450 000 6 999 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 40 000 AV - Pojistné 730 000 730 000 0 0 0 0 0 0 730 000 0 0 0 0 730 000 AV - Stipendia 7 718 800 0 4 438 800 3 280 000 13 197 200 8 000 000 0 5 197 200 20 916 000 0 0 0 0 20 916 000 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 000 000 8 000 000 0 0 10 000 000 0 0 10 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 0 0 0 65 000 VÝNOSY CELKEM 171 322 010 161 160 210 4 438 800 5 723 000 67 642 990 39 566 000 9 000 000 19 076 990 238 965 000 8 781 000 1 010 000 1 989 000 5 782 000 247 746 000 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 000 0 739 000 0 739 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 0 0 0 0 16 076 990 0 9 000 000 7 076 990 16 076 990 7 242 000 960 000 500 000 5 782 000 23 318 990 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000 0 750 000 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 0 12 000 000 0 0 12 000 000 12 000 000 50 000 50 000 0 0 12 050 000 BVII - Příspěvky dotace 171 322 010 161 160 210 4 438 800 5 723 000 39 566 000 39 566 000 0 0 210 888 010 0 0 0 0 210 888 010 VŠTE CELKEM 2020 Název položky HČ příspěvky a dotace MŠMT HČ Ostatní HČ CELKEM DČ 2