ROZPOČET VŠTE ČB 2021 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 NÁKLADY CELKEM 270 432 600 247 746 000 220 664 300 214 490 704 171 322 010 171 322 010 163 436 280 87 150 590 67 642 990 49 628 020 11 960 000 8 781 000 7 600 000 AI1 - DDHM 4 138 600 5 135 000 24 820 000 23 750 000 3 885 000 3 885 000 5 820 000 183 600 1 250 000 19 000 000 70 000 0 0 AI1 - Knihovní fond 200 000 150 000 1 000 000 1 000 000 150 000 150 000 1 000 000 50 000 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 4 438 500 4 965 000 4 841 580 4 071 584 1 827 000 1 827 000 3 193 580 1 755 000 2 310 000 510 000 856 500 828 000 1 138 000 AI1 - Pohonné hmoty 802 000 753 000 570 000 510 000 753 000 753 000 570 000 20 000 0 0 29 000 0 0 AI2 - Energie 2 480 000 2 480 000 3 105 000 3 085 000 2 090 000 2 090 000 2 290 000 220 000 220 000 520 000 170 000 170 000 295 000 AII 5 - Opravy a udržování 2 199 500 1 540 000 4 250 000 4 250 000 800 000 800 000 3 500 000 552 000 400 000 300 000 847 500 340 000 450 000 AII6 - Cestovné 2 533 000 2 750 000 5 730 000 4 480 000 2 250 000 2 450 000 3 550 000 233 000 250 000 2 160 000 50 000 50 000 20 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 530 000 1 617 000 542 000 542 000 0 0 500 000 830 000 1 117 000 12 000 700 000 500 000 30 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 4 562 500 8 700 000 6 390 000 6 390 000 3 940 000 6 940 000 6 040 000 622 500 1 760 000 350 000 0 0 0 AII 8 - Konzultační služby 2 663 500 2 151 000 1 500 000 1 500 000 1 900 000 1 900 000 1 500 000 512 500 0 0 251 000 251 000 0 AII 8 - Ostatní služby 8 829 000 9 661 000 11 554 500 11 484 500 5 445 000 5 445 000 7 148 500 2 245 000 3 120 000 3 010 000 1 139 000 1 096 000 1 396 000 AII 8 - Poštovné 378 000 591 000 500 000 500 000 377 000 591 000 500 000 1 000 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 6 642 000 7 635 000 6 580 000 6 580 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 642 000 1 635 000 580 000 0 0 0 AII 8 Semináře, konference 1 133 000 1 066 000 800 000 800 000 750 000 750 000 750 000 183 000 316 000 50 000 200 000 0 0 AII 8 - Telefony 494 000 439 000 380 000 380 000 423 000 370 000 350 000 35 000 62 000 22 000 36 000 7 000 8 000 AIII - Osobní náklady 164 714 200 150 343 000 114 770 000 113 490 000 104 210 410 115 106 210 101 870 000 53 331 790 30 212 790 9 330 000 7 172 000 5 024 000 3 570 000 AIV - Daně a poplatky 1 276 000 984 000 3 670 000 3 670 000 552 000 552 000 2 550 000 602 000 432 000 1 120 000 122 000 0 0 AV - Bankovní poplatky 38 000 36 000 64 000 64 000 37 000 36 000 0 0 0 56 000 1 000 0 8 000 AV - Ostatní náklady 22 891 000 6 999 000 5 370 200 5 340 200 19 396 000 5 123 000 3 624 200 3 181 000 1 361 000 1 061 000 314 000 515 000 685 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 12 800 40 000 250 000 250 000 12 800 40 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 732 000 730 000 600 000 600 000 730 000 730 000 600 000 0 0 0 2 000 0 0 AV - Stipendia 19 670 000 20 916 000 15 255 020 14 931 420 7 718 800 7 718 800 8 208 000 11 951 200 13 197 200 7 047 020 0 0 0 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 000 000 18 000 000 8 050 000 6 750 000 8 000 000 8 000 000 3 550 000 10 000 000 10 000 000 4 500 000 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 75 000 65 000 72 000 72 000 75 000 65 000 72 000 0 0 0 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 270 432 600 247 746 000 220 664 300 214 490 704 171 322 010 171 322 010 163 436 280 87 150 590 67 642 990 49 628 020 11 960 000 8 781 000 7 600 000 BI 1 - Tržby za výrobky 500 000 739 000 550 000 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 739 000 550 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 32 260 590 23 318 990 15 050 000 14 800 000 0 0 0 21 350 590 16 076 990 8 600 000 10 910 000 7 242 000 6 450 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 500 000 750 000 550 000 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 750 000 550 000 BVI - Ostatní výnosy 12 050 000 12 050 000 9 661 000 9 321 000 0 0 0 12 000 000 12 000 000 9 611 000 50 000 50 000 50 000 BVII - Příspěvky dotace 225 122 010 210 888 010 194 853 300 189 369 704 171 322 010 171 322 010 163 436 280 53 800 000 39 566 000 31 417 020 0 0 0 HČ Ostatní DČ Název položky VŠTE CELKEM 2021 VŠTE CELKEM 2020 VŠTE CELKEM 2019 VŠTE CELKEM 2018 HČ příspěvky a dotace MŠMT 163 436 280 49 628 020 7 600 000 2021 Příspěvky a dotace MŠMT Vlastní výnosy hlavní činnosti Doplňková činnost 1 ROZPOČET VŠTE ČB 2021 Celkem A U Ostatní Celkem Projekty CCV Ost. VHČ DČ Celkem Kolej Menza Ostatní NÁKLADY CELKEM 171 322 010 161 160 210 4 438 800 5 723 000 87 150 590 53 800 000 4 000 000 29 350 590 258 472 600 11 960 000 1 010 000 1 500 000 9 450 000 270 432 600 AI1 - DDHM 3 885 000 3 830 000 0 55 000 183 600 183 600 0 0 4 068 600 70 000 70 000 0 0 4 138 600 AI1 - Knihovní fond 150 000 150 000 0 0 50 000 0 0 50 000 200 000 0 0 0 0 200 000 AI1 - Materiál 1 827 000 1 778 500 0 48 500 1 755 000 1 585 000 10 000 160 000 3 582 000 856 500 36 500 450 000 370 000 4 438 500 AI1 - Pohonné hmoty 753 000 753 000 0 0 20 000 20 000 0 0 773 000 29 000 0 0 29 000 802 000 AI2 - Energie 2 090 000 2 050 000 0 40 000 220 000 0 0 220 000 2 310 000 170 000 50 000 60 000 60 000 2 480 000 AII 5 - Opravy a udržování 800 000 800 000 0 0 552 000 0 0 552 000 1 352 000 847 500 7 500 40 000 800 000 2 199 500 AII6 - Cestovné 2 250 000 1 800 000 0 450 000 233 000 133 000 0 100 000 2 483 000 50 000 0 0 50 000 2 533 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 830 000 0 30 000 800 000 830 000 700 000 0 50 000 650 000 1 530 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 3 940 000 3 700 000 0 240 000 622 500 617 500 5 000 0 4 562 500 0 0 0 0 4 562 500 AII 8 - Konzultační služby 1 900 000 1 900 000 0 0 512 500 512 500 0 0 2 412 500 251 000 0 0 251 000 2 663 500 AII 8 - Ostatní služby 5 445 000 5 097 000 0 348 000 2 245 000 1 856 000 17 000 372 000 7 690 000 1 139 000 380 000 109 000 650 000 8 829 000 AII 8 - Poštovné 377 000 377 000 0 0 1 000 0 1 000 0 378 000 0 0 0 0 378 000 AII 8 - Reklama propagace 6 000 000 6 000 000 0 0 642 000 0 0 642 000 6 642 000 0 0 0 0 6 642 000 AII 8 Semináře, konference 750 000 750 000 0 0 183 000 0 0 183 000 933 000 200 000 0 0 200 000 1 133 000 AII 8 - Telefony 423 000 423 000 0 0 35 000 0 5 000 30 000 458 000 36 000 0 6 000 30 000 494 000 AIII - Osobní náklady 104 210 410 103 345 410 0 865 000 53 331 790 41 538 400 930 000 10 863 390 157 542 200 7 172 000 430 000 730 000 6 012 000 164 714 200 AIV - Daně a poplatky 552 000 552 000 0 0 602 000 500 000 2 000 100 000 1 154 000 122 000 35 000 0 87 000 1 276 000 AV - Bankovní poplatky 37 000 37 000 0 0 0 0 0 0 37 000 1 000 1 000 0 0 38 000 AV - Ostatní náklady 19 396 000 18 999 500 0 396 500 3 181 000 100 000 3 000 000 81 000 22 577 000 314 000 0 55 000 259 000 22 891 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 12 800 12 800 0 0 0 0 0 0 12 800 0 0 0 0 12 800 AV - Pojistné 730 000 730 000 0 0 0 0 0 0 730 000 2 000 0 0 2 000 732 000 AV - Stipendia 7 718 800 0 4 438 800 3 280 000 11 951 200 6 754 000 0 5 197 200 19 670 000 0 0 0 0 19 670 000 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 000 000 8 000 000 0 0 10 000 000 0 0 10 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 75 000 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0 75 000 VÝNOSY CELKEM 171 322 010 161 160 210 4 438 800 5 723 000 87 150 590 53 800 000 4 000 000 29 350 590 258 472 600 11 960 000 1 010 000 1 500 000 9 450 000 270 432 600 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 0 0 0 0 21 350 590 0 4 000 000 17 350 590 21 350 590 10 910 000 960 000 500 000 9 450 000 32 260 590 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 0 12 000 000 0 0 12 000 000 12 000 000 50 000 50 000 0 0 12 050 000 BVII - Příspěvky dotace 171 322 010 161 160 210 4 438 800 5 723 000 53 800 000 53 800 000 0 0 225 122 010 0 0 0 0 225 122 010 VŠTE CELKEM 2021 Název položky HČ příspěvky a dotace MŠMT HČ Ostatní HČ CELKEM DČ 2