Střednědobý výhled
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
NÁKLADY CELKEM 270 432 600 276 742 550 283 292 292 171 322 010 173 035 230 174 765 582 87 150 590 91 508 120 96 083 525 11 960 000 12 199 200 12 443 184
AI1 - DDHM 4 138 600 4 188 030 4 238 336 3 885 000 3 923 850 3 963 089 183 600 192 780 202 419 70 000 71 400 72 828
AI1 - Knihovní fond 200 000 204 000 208 140 150 000 151 500 153 015 50 000 52 500 55 125 0 0 0
AI1 - Materiál 4 438 500 4 561 650 4 689 713 1 827 000 1 845 270 1 863 723 1 755 000 1 842 750 1 934 888 856 500 873 630 891 103
AI1 - Pohonné hmoty 802 000 811 110 820 357 753 000 760 530 768 135 20 000 21 000 22 050 29 000 29 580 30 172
AI2 - Energie 2 480 000 2 515 300 2 551 427 2 090 000 2 110 900 2 132 009 220 000 231 000 242 550 170 000 173 400 176 868
AII 5 - Opravy a udržování 2 199 500 2 252 050 2 306 399 800 000 808 000 816 080 552 000 579 600 608 580 847 500 864 450 881 739
AII6 - Cestovné 2 533 000 2 568 150 2 604 128 2 250 000 2 272 500 2 295 225 233 000 244 650 256 883 50 000 51 000 52 020
AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 530 000 1 585 500 1 643 355 0 0 0 830 000 871 500 915 075 700 000 714 000 728 280
AII 8 - IT služby, včetně SW 4 562 500 4 633 025 4 705 500 3 940 000 3 979 400 4 019 194 622 500 653 625 686 306 0 0 0
AII 8 - Konzultační služby 2 663 500 2 713 145 2 764 362 1 900 000 1 919 000 1 938 190 512 500 538 125 565 031 251 000 256 020 261 140
AII 8 - Ostatní služby 8 829 000 9 018 480 9 214 573 5 445 000 5 499 450 5 554 445 2 245 000 2 357 250 2 475 113 1 139 000 1 161 780 1 185 016
AII 8 - Poštovné 378 000 381 820 385 680 377 000 380 770 384 578 1 000 1 050 1 103 0 0 0
AII 8 - Reklama propagace 6 642 000 6 734 100 6 828 405 6 000 000 6 060 000 6 120 600 642 000 674 100 707 805 0 0 0
AII 8 Semináře, konference 1 133 000 1 153 650 1 174 913 750 000 757 500 765 075 183 000 192 150 201 758 200 000 204 000 208 080
AII 8 - Telefony 494 000 500 700 507 544 423 000 427 230 431 502 35 000 36 750 38 588 36 000 36 720 37 454
AIII - Osobní náklady 164 714 200 168 566 334 172 565 087 104 210 410 105 252 514 106 305 039 53 331 790 55 998 380 58 798 298 7 172 000 7 315 440 7 461 749
AIV - Daně a poplatky 1 276 000 1 314 060 1 353 729 552 000 557 520 563 095 602 000 632 100 663 705 122 000 124 440 126 929
AV - Bankovní poplatky 38 000 38 390 38 784 37 000 37 370 37 744 0 0 0 1 000 1 020 1 040
AV - Ostatní náklady 22 891 000 23 250 290 23 619 598 19 396 000 19 589 960 19 785 860 3 181 000 3 340 050 3 507 053 314 000 320 280 326 686
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 12 800 12 928 13 057 12 800 12 928 13 057 0 0 0 0 0 0
AV - Pojistné 732 000 739 340 746 754 730 000 737 300 744 673 0 0 0 2 000 2 040 2 081
AV - Stipendia 19 670 000 20 344 748 21 050 146 7 718 800 7 795 988 7 873 948 11 951 200 12 548 760 13 176 198 0 0 0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 000 000 18 580 000 19 185 800 8 000 000 8 080 000 8 160 800 10 000 000 10 500 000 11 025 000 0 0 0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 75 000 75 750 76 508 75 000 75 750 76 508 0 0 0 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 270 432 600 276 742 550 283 292 292 171 322 010 173 035 230 174 765 582 87 150 590 91 508 120 96 083 525 11 960 000 12 199 200 12 443 184
BI 1 - Tržby za výrobky 500 000 510 000 520 200 0 0 0 0 0 0 500 000 510 000 520 200
BI 2 - Tržby z prodeje služeb 32 260 590 33 546 320 34 889 789 0 0 0 21 350 590 22 418 120 23 539 025 10 910 000 11 128 200 11 350 764
BI 3 - Tržby za prodané zboží 500 000 510 000 520 200 0 0 0 0 0 0 500 000 510 000 520 200
BVI - Ostatní výnosy 12 050 000 12 651 000 13 282 020 0 0 0 12 000 000 12 600 000 13 230 000 50 000 51 000 52 020
BVII - Příspěvky dotace 225 122 010 229 525 230 234 080 082 171 322 010 173 035 230 174 765 582 53 800 000 56 490 000 59 314 500 0 0 0
VŠTE CELKEM HČ příspěvky a dotace MŠMT DČ
Název položky
HČ Ostatní