Střednědobý výhled
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
NÁKLADY CELKEM 173 915 500 178 626 840 181 703 987 139 494 000 140 888 940 142 297 829 29 000 000 30 450 000 31 972 500 7 145 000 7 287 900 7 433 658
AI1 - DDHM 2 460 000 2 503 000 2 547 350 2 000 000 2 020 000 2 040 200 460 000 483 000 507 150 0 0 0
AI1 - Knihovní fond 1 000 000 1 010 000 1 020 100 1 000 000 1 010 000 1 020 100 0 0 0 0 0 0
AI1 - Materiál 4 058 000 4 031 360 4 106 717 2 050 000 2 070 500 2 091 205 490 000 514 500 540 225 1 418 000 1 446 360 1 475 287
AI1 - Pohonné hmoty 500 000 515 100 520 251 510 000 515 100 520 251 0 0 0 0 0 0
AI2 - Energie 3 045 000 3 138 800 3 194 197 2 290 000 2 312 900 2 336 029 500 000 525 000 551 250 295 000 300 900 306 918
AII 5 - Opravy a udržování 4 050 000 4 105 000 4 161 200 3 500 000 3 535 000 3 570 350 300 000 315 000 330 750 250 000 255 000 260 100
AII6 - Cestovné 3 230 000 3 405 900 3 484 683 2 250 000 2 272 500 2 295 225 1 060 000 1 113 000 1 168 650 20 000 20 400 20 808
AII 7 - Náklady na reprezentaci 542 000 548 200 554 492 500 000 505 000 510 050 12 000 12 600 13 230 30 000 30 600 31 212
AII 8 - IT služby, včetně SW 6 390 000 6 467 900 6 547 279 6 040 000 6 100 400 6 161 404 350 000 367 500 385 875 0 0 0
AII 8 - Konzultační služby 582 000 595 900 601 859 590 000 595 900 601 859 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Ostatní služby 10 786 000 11 011 720 11 261 119 6 500 000 6 565 000 6 630 650 3 010 000 3 160 500 3 318 525 1 261 000 1 286 220 1 311 944
AII 8 - Poštovné 500 000 505 000 510 050 500 000 505 000 510 050 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Projektové práce 300 000 303 000 306 030 300 000 303 000 306 030 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Reklama propagace 6 580 000 6 669 000 6 760 050 6 000 000 6 060 000 6 120 600 580 000 609 000 639 450 0 0 0
AII 8 Semináře, konference 800 000 810 000 820 200 750 000 757 500 765 075 50 000 52 500 55 125 0 0 0
AII 8 - Telefony 380 000 384 760 389 613 350 000 353 500 357 035 22 000 23 100 24 255 8 000 8 160 8 323
AIII - Osobní náklady 98 120 000 100 471 580 101 781 630 89 518 000 90 413 180 91 317 312 6 500 000 6 825 000 7 166 250 3 170 000 3 233 400 3 298 068
AIV - Daně a poplatky 3 670 000 3 751 500 3 836 055 2 550 000 2 575 500 2 601 255 1 120 000 1 176 000 1 234 800 0 0 0
AV - Bankovní poplatky 64 000 66 960 70 063 0 0 0 56 000 58 800 61 740 8 000 8 160 8 323
AV - Ostatní náklady 5 697 700 5 788 342 5 911 592 3 594 200 3 630 142 3 666 443 1 390 000 1 459 500 1 532 475 685 000 698 700 712 674
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 250 000 252 500 255 025 250 000 252 500 255 025 0 0 0 0 0 0
AV - Pojistné 250 000 252 500 255 025 250 000 252 500 255 025 0 0 0 0 0 0
AV - Stipendia 13 038 800 13 890 598 14 319 304 6 579 800 6 645 598 6 712 054 6 900 000 7 245 000 7 607 250 0 0 0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 7 550 000 8 075 500 8 416 655 1 550 000 1 565 500 1 581 155 6 200 000 6 510 000 6 835 500 0 0 0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 72 000 72 720 73 447 72 000 72 720 73 447 0 0 0 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 173 915 500 178 626 840 181 703 987 139 494 000 140 888 940 142 297 829 29 000 000 30 450 000 31 972 500 7 145 000 7 287 900 7 433 658
BI 1 - Tržby za výrobky 850 000 714 000 728 280 0 0 0 0 0 0 700 000 714 000 728 280
BI 2 - Tržby z prodeje služeb 16 760 000 17 301 900 17 988 138 0 0 0 10 800 000 11 340 000 11 907 000 5 845 000 5 961 900 6 081 138
BI 3 - Tržby za prodané zboží 600 000 561 000 572 220 0 0 0 0 0 0 550 000 561 000 572 220
BVI - Ostatní výnosy 9 750 000 10 761 000 11 297 520 0 0 0 10 200 000 10 710 000 11 245 500 50 000 51 000 52 020
BVII - Příspěvky dotace 145 955 500 149 288 940 151 117 829 139 494 000 140 888 940 142 297 829 8 000 000 8 400 000 8 820 000 0 0 0
VŠTE CELKEM HČ příspěvky a dotace MŠMT DČ
Název položky
HČ Ostatní