Střednědobý výhled
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
NÁKLADY CELKEM 247 015 000 252 271 370 257 717 199 171 322 010 173 035 230 174 765 582 67 642 990 71 025 140 74 576 396 8 050 000 8 211 000 8 375 220
AI1 - DDHM 4 270 000 4 362 700 4 458 827 3 020 000 3 050 200 3 080 702 1 250 000 1 312 500 1 378 125 0 0 0
AI1 - Knihovní fond 150 000 151 500 153 015 150 000 151 500 153 015 0 0 0 0 0 0
AI1 - Materiál 5 275 000 5 431 530 5 594 473 1 827 000 1 845 270 1 863 723 2 310 000 2 425 500 2 546 775 1 138 000 1 160 760 1 183 975
AI1 - Pohonné hmoty 753 000 760 530 768 135 753 000 760 530 768 135 0 0 0 0 0 0
AI2 - Energie 2 600 000 2 637 700 2 676 275 2 090 000 2 110 900 2 132 009 220 000 231 000 242 550 290 000 295 800 301 716
AII 5 - Opravy a udržování 1 540 000 1 574 800 1 610 816 800 000 808 000 816 080 400 000 420 000 441 000 340 000 346 800 353 736
AII6 - Cestovné 2 750 000 2 788 000 2 826 890 2 450 000 2 474 500 2 499 245 250 000 262 500 275 625 50 000 51 000 52 020
AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 473 000 1 531 650 1 592 933 0 0 0 973 000 1 021 650 1 072 733 500 000 510 000 520 200
AII 8 - IT služby, včetně SW 7 800 000 7 948 400 8 101 804 6 040 000 6 100 400 6 161 404 1 760 000 1 848 000 1 940 400 0 0 0
AII 8 - Konzultační služby 2 151 000 2 175 020 2 199 330 1 900 000 1 919 000 1 938 190 0 0 0 251 000 256 020 261 140
AII 8 - Ostatní služby 10 506 000 10 755 500 11 014 298 5 848 000 5 906 480 5 965 545 3 262 000 3 425 100 3 596 355 1 396 000 1 423 920 1 452 398
AII 8 - Poštovné 591 000 596 910 602 879 591 000 596 910 602 879 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Reklama propagace 7 635 000 7 776 750 7 923 188 6 000 000 6 060 000 6 120 600 1 635 000 1 716 750 1 802 588 0 0 0
AII 8 Semináře, konference 1 066 000 1 089 300 1 113 465 750 000 757 500 765 075 316 000 331 800 348 390 0 0 0
AII 8 - Telefony 442 000 449 060 456 320 370 000 373 700 377 437 64 000 67 200 70 560 8 000 8 160 8 323
AIII - Osobní náklady 150 243 000 152 989 562 155 824 727 116 468 210 117 632 892 118 809 221 30 212 790 31 723 430 33 309 601 3 562 000 3 633 240 3 705 905
AIV - Daně a poplatky 984 000 1 011 120 1 039 375 552 000 557 520 563 095 432 000 453 600 476 280 0 0 0
AV - Bankovní poplatky 36 000 36 360 36 724 36 000 36 360 36 724 0 0 0 0 0 0
AV - Ostatní náklady 6 999 000 7 128 580 7 262 281 5 123 000 5 174 230 5 225 972 1 361 000 1 429 050 1 500 503 515 000 525 300 535 806
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 40 000 40 400 40 804 40 000 40 400 40 804 0 0 0 0 0 0
AV - Pojistné 730 000 737 300 744 673 730 000 737 300 744 673 0 0 0 0 0 0
AV - Stipendia 20 916 000 21 653 048 22 423 861 7 718 800 7 795 988 7 873 948 13 197 200 13 857 060 14 549 913 0 0 0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 18 000 000 18 580 000 19 185 800 8 000 000 8 080 000 8 160 800 10 000 000 10 500 000 11 025 000 0 0 0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 65 000 65 650 66 307 65 000 65 650 66 307 0 0 0 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 247 015 000 252 271 370 257 717 199 171 322 010 173 035 230 174 765 582 67 642 990 71 025 140 74 576 396 8 050 000 8 211 000 8 375 220
BI 1 - Tržby za výrobky 750 000 765 000 780 300 0 0 0 0 0 0 750 000 765 000 780 300
BI 2 - Tržby z prodeje služeb 22 576 990 23 510 840 24 487 481 0 0 0 16 076 990 16 880 840 17 724 881 6 500 000 6 630 000 6 762 600
BI 3 - Tržby za prodané zboží 750 000 765 000 780 300 0 0 0 0 0 0 750 000 765 000 780 300
BVI - Ostatní výnosy 12 050 000 12 651 000 13 282 020 0 0 0 12 000 000 12 600 000 13 230 000 50 000 51 000 52 020
BVII - Příspěvky dotace 210 888 010 214 579 530 218 387 097 171 322 010 173 035 230 174 765 582 39 566 000 41 544 300 43 621 515 0 0 0
VŠTE CELKEM HČ příspěvky a dotace MŠMT DČ
Název položky
HČ Ostatní