ROZPOČET VŠTE ČB 2019 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 NÁKLADY CELKEM 237 854 912 214 490 704 176 742 693 166 312 510 171 563 912 159 632 684 140 782 693 58 091 000 47 558 020 28 500 000 8 200 000 7 300 000 7 460 000 AI1 - DDHM 30 064 000 23 750 000 2 460 000 3 030 000 6 196 000 5 750 000 2 000 000 23 868 000 18 000 000 460 000 0 0 0 AI1 - Knihovní fond 1 047 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 047 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 5 262 000 4 071 584 4 058 000 4 068 000 3 368 000 2 493 584 2 050 000 520 000 490 000 490 000 1 374 000 1 088 000 1 518 000 AI1 - Pohonné hmoty 597 000 510 000 500 000 400 000 597 000 510 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AI2 - Energie 3 241 000 3 085 000 3 045 000 2 587 000 2 398 000 2 290 000 2 240 000 520 000 500 000 500 000 323 000 295 000 305 000 AII 5 - Opravy a udržování 4 425 000 4 250 000 4 050 000 4 050 000 3 664 000 3 500 000 3 500 000 300 000 300 000 300 000 461 000 450 000 250 000 AII6 - Cestovné 6 311 000 4 480 000 3 230 000 2 671 000 3 740 000 2 800 000 2 150 000 2 547 000 1 660 000 1 060 000 24 000 20 000 20 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 565 000 542 000 542 000 542 000 523 000 500 000 500 000 12 000 12 000 12 000 30 000 30 000 30 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 679 000 6 390 000 6 390 000 6 390 000 6 329 000 6 040 000 6 040 000 350 000 350 000 350 000 0 0 0 AII 8 - Konzultační služby 1 570 000 1 500 000 582 000 582 710 1 570 000 1 500 000 582 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Ostatní služby 11 670 000 11 184 500 10 786 000 9 836 000 7 179 000 6 828 500 6 500 000 3 027 000 3 010 000 3 010 000 1 464 000 1 346 000 1 276 000 AII 8 - Poštovné 523 000 500 000 500 000 500 000 523 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Projektové práce 314 000 300 000 300 000 300 000 314 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 6 861 000 6 580 000 6 580 000 6 580 000 6 281 000 6 000 000 6 000 000 580 000 580 000 580 000 0 0 0 AII 8 Semináře, konference 835 000 800 000 800 000 800 000 785 000 750 000 750 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 AII 8 - Telefony 398 000 380 000 380 000 380 000 366 000 350 000 350 000 22 000 22 000 22 000 10 000 8 000 8 000 AIII - Osobní náklady 121 793 112 113 490 000 98 120 000 92 120 000 107 371 112 100 870 000 88 360 000 10 603 000 9 250 000 6 400 000 3 819 000 3 370 000 3 360 000 AIV - Daně a poplatky 3 789 000 3 670 000 3 670 000 3 670 000 2 669 000 2 550 000 2 550 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 0 0 0 AV - Bankovní poplatky 64 000 64 000 64 000 64 000 0 0 0 56 000 56 000 56 000 8 000 8 000 8 000 AV - Ostatní náklady 5 554 000 5 340 200 8 524 893 5 951 000 3 806 000 3 594 200 6 449 893 1 061 000 1 061 000 1 390 000 687 000 685 000 685 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 262 000 250 000 250 000 250 000 262 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 628 000 600 000 250 000 250 000 628 000 600 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Stipendia 17 111 800 14 931 420 13 038 800 13 868 800 8 156 800 8 034 400 6 338 800 8 955 000 6 897 020 6 700 000 0 0 0 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 216 000 6 750 000 7 550 000 6 350 000 3 716 000 2 550 000 1 550 000 4 500 000 4 200 000 6 000 000 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 75 000 72 000 72 000 72 000 75 000 72 000 72 000 0 0 0 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 237 854 912 214 490 704 176 742 693 166 312 510 171 563 912 159 632 684 140 782 693 58 091 000 47 558 020 28 500 000 8 200 000 7 300 000 7 460 000 BI 1 - Tržby za výrobky 750 000 500 000 850 000 850 000 0 0 0 0 0 0 750 000 500 000 850 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 15 250 000 14 800 000 16 760 000 16 760 000 0 0 0 8 600 000 8 550 000 10 800 000 6 650 000 6 250 000 5 960 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 750 000 500 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 750 000 500 000 600 000 BVI - Ostatní výnosy 9 661 000 9 321 000 9 750 000 8 300 000 0 0 0 9 611 000 9 271 000 9 700 000 50 000 50 000 50 000 BVII - Příspěvky dotace 211 443 912 189 369 704 148 782 693 139 802 510 171 563 912 159 632 684 140 782 693 39 880 000 29 737 020 8 000 000 0 0 0 HČ Ostatní DČ Název položky VŠTE CELKEM 2019 VŠTE CELKEM 2018 VŠTE CELKEM 2017 VŠTE CELKEM 2016 HČ příspěvky a dotace MŠMT 171 563 912 58 091 000 8 200 000 2019 Příspěvky a dotace MŠMT Vlastní výnosy hlavní činnosti Doplňková činnost 1 ROZPOČET VŠTE ČB 2019 Celkem A U Ostatní Celkem Projekty CCV Ost. VHČ DČ Celkem Kolej Menza Ostatní NÁKLADY CELKEM 171 563 912 155 093 222 4 627 800 11 842 890 58 091 000 39 880 000 8 250 000 9 961 000 229 654 912 8 200 000 1 800 000 2 000 000 4 400 000 237 854 912 AI1 - DDHM 6 196 000 2 355 000 0 3 841 000 23 868 000 23 868 000 0 0 30 064 000 0 0 0 0 30 064 000 AI1 - Knihovní fond 1 047 000 1 047 000 0 0 0 0 0 0 1 047 000 0 0 0 0 1 047 000 AI1 - Materiál 3 368 000 2 453 000 0 915 000 520 000 60 000 200 000 260 000 3 888 000 1 374 000 18 000 786 000 570 000 5 262 000 AI1 - Pohonné hmoty 597 000 597 000 0 0 0 0 0 0 597 000 0 0 0 0 597 000 AI2 - Energie 2 398 000 2 355 000 0 43 000 520 000 0 250 000 270 000 2 918 000 323 000 200 000 93 000 30 000 3 241 000 AII 5 - Opravy a udržování 3 664 000 3 664 000 0 0 300 000 0 0 300 000 3 964 000 461 000 425 000 36 000 0 4 425 000 AII6 - Cestovné 3 740 000 2 879 000 0 861 000 2 547 000 2 387 000 160 000 0 6 287 000 24 000 0 14 000 10 000 6 311 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 523 000 523 000 0 0 12 000 0 12 000 0 535 000 30 000 0 0 30 000 565 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 329 000 6 071 000 0 258 000 350 000 0 350 000 0 6 679 000 0 0 0 0 6 679 000 AII 8 - Konzultační služby 1 570 000 1 570 000 0 0 0 0 0 0 1 570 000 0 0 0 0 1 570 000 AII 8 - Ostatní služby 7 179 000 6 804 000 0 375 000 3 027 000 107 000 2 800 000 120 000 10 206 000 1 464 000 937 000 227 000 300 000 11 670 000 AII 8 - Poštovné 523 000 523 000 0 0 0 0 0 0 523 000 0 0 0 0 523 000 AII 8 - Projektové práce 314 000 314 000 0 0 0 0 0 0 314 000 0 0 0 0 314 000 AII 8 - Reklama propagace 6 281 000 6 281 000 0 0 580 000 0 500 000 80 000 6 861 000 0 0 0 0 6 861 000 AII 8 Semináře, konference 785 000 785 000 0 0 50 000 0 50 000 0 835 000 0 0 0 0 835 000 AII 8 - Telefony 366 000 366 000 0 0 22 000 0 22 000 0 388 000 10 000 2 000 8 000 0 398 000 AIII - Osobní náklady 107 371 112 105 777 222 0 1 593 890 10 603 000 7 853 000 1 900 000 850 000 117 974 112 3 819 000 200 000 829 000 2 790 000 121 793 112 AIV - Daně a poplatky 2 669 000 2 669 000 0 0 1 120 000 0 1 120 000 0 3 789 000 0 0 0 0 3 789 000 AV - Bankovní poplatky 0 0 0 0 56 000 0 6 000 50 000 56 000 8 000 8 000 0 0 64 000 AV - Ostatní náklady 3 806 000 3 379 000 0 427 000 1 061 000 0 880 000 181 000 4 867 000 687 000 10 000 7 000 670 000 5 554 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 262 000 262 000 0 0 0 0 0 0 262 000 0 0 0 0 262 000 AV - Pojistné 628 000 628 000 0 0 0 0 0 0 628 000 0 0 0 0 628 000 AV - Stipendia 8 156 800 0 4 627 800 3 529 000 8 955 000 5 605 000 0 3 350 000 17 111 800 0 0 0 0 17 111 800 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 3 716 000 3 716 000 0 0 4 500 000 0 0 4 500 000 8 216 000 0 0 0 0 8 216 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 75 000 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0 75 000 VÝNOSY CELKEM 171 563 912 155 093 222 4 627 800 11 842 890 58 091 000 39 880 000 8 250 000 9 961 000 229 654 912 8 200 000 1 800 000 2 000 000 4 400 000 237 854 912 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000 0 750 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 0 0 0 0 8 600 000 0 7 750 000 850 000 8 600 000 6 650 000 1 750 000 500 000 4 400 000 15 250 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000 0 750 000 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 0 9 611 000 0 500 000 9 111 000 9 611 000 50 000 50 000 0 0 9 661 000 BVII - Příspěvky dotace 171 563 912 155 093 222 4 627 800 11 842 890 39 880 000 39 880 000 0 0 211 443 912 0 0 0 0 211 443 912 VŠTE CELKEM 2019 Název položky HČ příspěvky a dotace MŠMT HČ Ostatní HČ CELKEM DČ 2