ROZPOČET VŠTE ČB 2020 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 NÁKLADY CELKEM 241 193 634 237 854 912 214 490 704 176 742 693 174 902 634 171 563 912 140 782 693 58 091 000 58 091 000 28 500 000 8 200 000 8 200 000 7 460 000 AI1 - DDHM 30 187 920 30 064 000 23 750 000 2 460 000 6 319 920 6 196 000 2 000 000 23 868 000 23 868 000 460 000 0 0 0 AI1 - Knihovní fond 1 067 940 1 047 000 1 000 000 1 000 000 1 067 940 1 047 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 5 329 360 5 262 000 4 071 584 4 058 000 3 435 360 3 368 000 2 050 000 520 000 520 000 490 000 1 374 000 1 374 000 1 518 000 AI1 - Pohonné hmoty 608 940 597 000 510 000 500 000 608 940 597 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AI2 - Energie 3 288 960 3 241 000 3 085 000 3 045 000 2 445 960 2 398 000 2 240 000 520 000 520 000 500 000 323 000 323 000 305 000 AII 5 - Opravy a udržování 4 498 280 4 425 000 4 250 000 4 050 000 3 737 280 3 664 000 3 500 000 300 000 300 000 300 000 461 000 461 000 250 000 AII6 - Cestovné 6 385 800 6 311 000 4 480 000 3 230 000 3 814 800 3 740 000 2 150 000 2 547 000 2 547 000 1 060 000 24 000 24 000 20 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 575 460 565 000 542 000 542 000 533 460 523 000 500 000 12 000 12 000 12 000 30 000 30 000 30 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 805 580 6 679 000 6 390 000 6 390 000 6 455 580 6 329 000 6 040 000 350 000 350 000 350 000 0 0 0 AII 8 - Konzultační služby 1 601 400 1 570 000 1 500 000 582 000 1 601 400 1 570 000 582 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Ostatní služby 11 813 580 11 670 000 11 184 500 10 786 000 7 322 580 7 179 000 6 500 000 3 027 000 3 027 000 3 010 000 1 464 000 1 464 000 1 276 000 AII 8 - Poštovné 533 460 523 000 500 000 500 000 533 460 523 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Projektové práce 320 280 314 000 300 000 300 000 320 280 314 000 300 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 6 986 620 6 861 000 6 580 000 6 580 000 6 406 620 6 281 000 6 000 000 580 000 580 000 580 000 0 0 0 AII 8 Semináře, konference 850 700 835 000 800 000 800 000 800 700 785 000 750 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 AII 8 - Telefony 405 320 398 000 380 000 380 000 373 320 366 000 350 000 22 000 22 000 22 000 10 000 10 000 8 000 AIII - Osobní náklady 123 940 534 121 793 112 113 490 000 98 120 000 109 518 534 107 371 112 88 360 000 10 603 000 10 603 000 6 400 000 3 819 000 3 819 000 3 360 000 AIV - Daně a poplatky 3 842 380 3 789 000 3 670 000 3 670 000 2 722 380 2 669 000 2 550 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 0 0 0 AV - Bankovní poplatky 64 000 64 000 64 000 64 000 0 0 0 56 000 56 000 56 000 8 000 8 000 8 000 AV - Ostatní náklady 5 630 120 5 554 000 5 340 200 8 524 893 3 882 120 3 806 000 6 449 893 1 061 000 1 061 000 1 390 000 687 000 687 000 685 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 267 240 262 000 250 000 250 000 267 240 262 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 640 560 628 000 600 000 250 000 640 560 628 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Stipendia 17 182 380 17 111 800 14 931 420 13 038 800 8 227 380 8 156 800 6 338 800 8 955 000 8 955 000 6 700 000 0 0 0 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 290 320 8 216 000 6 750 000 7 550 000 3 790 320 3 716 000 1 550 000 4 500 000 4 500 000 6 000 000 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 76 500 75 000 72 000 72 000 76 500 75 000 72 000 0 0 0 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 241 193 634 237 854 912 214 490 704 176 742 693 174 902 634 171 563 912 140 782 693 58 091 000 58 091 000 28 500 000 8 200 000 8 200 000 7 460 000 BI 1 - Tržby za výrobky 750 000 750 000 500 000 850 000 0 0 0 0 0 0 750 000 750 000 850 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 15 250 000 15 250 000 14 800 000 16 760 000 0 0 0 8 600 000 8 600 000 10 800 000 6 650 000 6 650 000 5 960 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 750 000 750 000 500 000 600 000 0 0 0 0 0 0 750 000 750 000 600 000 BVI - Ostatní výnosy 9 661 000 9 661 000 9 321 000 9 750 000 0 0 0 9 611 000 9 611 000 9 700 000 50 000 50 000 50 000 BVII - Příspěvky dotace 214 782 634 211 443 912 189 369 704 148 782 693 174 902 634 171 563 912 140 782 693 39 880 000 39 880 000 8 000 000 0 0 0 HČ Ostatní DČ Název položky VŠTE CELKEM 2020 VŠTE CELKEM 2019 VŠTE CELKEM 2018 VŠTE CELKEM 2017 HČ příspěvky a dotace MŠMT 171 563 912 58 091 000 8 200 000 2020 Příspěvky a dotace MŠMT Vlastní výnosy hlavní činnosti Doplňková činnost 1 ROZPOČET VŠTE ČB 2020 Celkem A U Ostatní Celkem Projekty CCV Ost. VHČ DČ Celkem Kolej Menza Ostatní NÁKLADY CELKEM 174 902 634 158 195 086 4 627 800 12 079 748 58 091 000 39 880 000 8 250 000 9 961 000 232 993 634 8 200 000 1 800 000 2 000 000 4 400 000 241 193 634 AI1 - DDHM 6 319 920 2 402 100 0 3 917 820 23 868 000 23 868 000 0 0 30 187 920 0 0 0 0 30 187 920 AI1 - Knihovní fond 1 067 940 1 067 940 0 0 0 0 0 0 1 067 940 0 0 0 0 1 067 940 AI1 - Materiál 3 435 360 2 502 060 0 933 300 520 000 60 000 200 000 260 000 3 955 360 1 374 000 18 000 786 000 570 000 5 329 360 AI1 - Pohonné hmoty 608 940 608 940 0 0 0 0 0 0 608 940 0 0 0 0 608 940 AI2 - Energie 2 445 960 2 402 100 0 43 860 520 000 0 250 000 270 000 2 965 960 323 000 200 000 93 000 30 000 3 288 960 AII 5 - Opravy a udržování 3 737 280 3 737 280 0 0 300 000 0 0 300 000 4 037 280 461 000 425 000 36 000 0 4 498 280 AII6 - Cestovné 3 814 800 2 936 580 0 878 220 2 547 000 2 387 000 160 000 0 6 361 800 24 000 0 14 000 10 000 6 385 800 AII 7 - Náklady na reprezentaci 533 460 533 460 0 0 12 000 0 12 000 0 545 460 30 000 0 0 30 000 575 460 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 455 580 6 192 420 0 263 160 350 000 0 350 000 0 6 805 580 0 0 0 0 6 805 580 AII 8 - Konzultační služby 1 601 400 1 601 400 0 0 0 0 0 0 1 601 400 0 0 0 0 1 601 400 AII 8 - Ostatní služby 7 322 580 6 940 080 0 382 500 3 027 000 107 000 2 800 000 120 000 10 349 580 1 464 000 937 000 227 000 300 000 11 813 580 AII 8 - Poštovné 533 460 533 460 0 0 0 0 0 0 533 460 0 0 0 0 533 460 AII 8 - Projektové práce 320 280 320 280 0 0 0 0 0 0 320 280 0 0 0 0 320 280 AII 8 - Reklama propagace 6 406 620 6 406 620 0 0 580 000 0 500 000 80 000 6 986 620 0 0 0 0 6 986 620 AII 8 Semináře, konference 800 700 800 700 0 0 50 000 0 50 000 0 850 700 0 0 0 0 850 700 AII 8 - Telefony 373 320 373 320 0 0 22 000 0 22 000 0 395 320 10 000 2 000 8 000 0 405 320 AIII - Osobní náklady 109 518 534 107 892 766 0 1 625 768 10 603 000 7 853 000 1 900 000 850 000 120 121 534 3 819 000 200 000 829 000 2 790 000 123 940 534 AIV - Daně a poplatky 2 722 380 2 722 380 0 0 1 120 000 0 1 120 000 0 3 842 380 0 0 0 0 3 842 380 AV - Bankovní poplatky 0 0 0 0 56 000 0 6 000 50 000 56 000 8 000 8 000 0 0 64 000 AV - Ostatní náklady 3 882 120 3 446 580 0 435 540 1 061 000 0 880 000 181 000 4 943 120 687 000 10 000 7 000 670 000 5 630 120 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 267 240 267 240 0 0 0 0 0 0 267 240 0 0 0 0 267 240 AV - Pojistné 640 560 640 560 0 0 0 0 0 0 640 560 0 0 0 0 640 560 AV - Stipendia 8 227 380 0 4 627 800 3 599 580 8 955 000 5 605 000 0 3 350 000 17 182 380 0 0 0 0 17 182 380 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 3 790 320 3 790 320 0 0 4 500 000 0 0 4 500 000 8 290 320 0 0 0 0 8 290 320 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 76 500 76 500 0 0 0 0 0 0 76 500 0 0 0 0 76 500 VÝNOSY CELKEM 174 902 634 158 195 086 4 627 800 12 079 748 58 091 000 39 880 000 8 250 000 9 961 000 232 993 634 8 200 000 1 800 000 2 000 000 4 400 000 241 193 634 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000 0 750 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 0 0 0 0 8 600 000 0 7 750 000 850 000 8 600 000 6 650 000 1 750 000 500 000 4 400 000 15 250 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000 0 750 000 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 0 9 611 000 0 500 000 9 111 000 9 611 000 50 000 50 000 0 0 9 661 000 BVII - Příspěvky dotace 174 902 634 158 195 086 4 627 800 12 079 748 39 880 000 39 880 000 0 0 214 782 634 0 0 0 0 214 782 634 VŠTE CELKEM 2020 Název položky HČ příspěvky a dotace MŠMT HČ Ostatní HČ CELKEM DČ 2