Střednědobý výhled
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
NÁKLADY CELKEM 241 193 634 246 011 211 250 994 785 174 902 634 176 651 661 178 418 177 58 091 000 60 995 550 64 045 328 8 200 000 8 364 000 8 531 280
AI1 - DDHM 30 187 920 31 444 519 32 761 420 6 319 920 6 383 119 6 446 950 23 868 000 25 061 400 26 314 470 0 0 0
AI1 - Knihovní fond 1 067 940 1 078 619 1 089 406 1 067 940 1 078 619 1 089 406 0 0 0 0 0 0
AI1 - Materiál 5 329 360 5 417 194 5 507 220 3 435 360 3 469 714 3 504 411 520 000 546 000 573 300 1 374 000 1 401 480 1 429 510
AI1 - Pohonné hmoty 608 940 615 029 621 180 608 940 615 029 621 180 0 0 0 0 0 0
AI2 - Energie 3 288 960 3 345 880 3 404 473 2 445 960 2 470 420 2 495 124 520 000 546 000 573 300 323 000 329 460 336 049
AII 5 - Opravy a udržování 4 498 280 4 559 873 4 622 774 3 737 280 3 774 653 3 812 399 300 000 315 000 330 750 461 000 470 220 479 624
AII6 - Cestovné 6 385 800 6 551 778 6 724 515 3 814 800 3 852 948 3 891 477 2 547 000 2 674 350 2 808 068 24 000 24 480 24 970
AII 7 - Náklady na reprezentaci 575 460 581 995 588 625 533 460 538 795 544 183 12 000 12 600 13 230 30 000 30 600 31 212
AII 8 - IT služby, včetně SW 6 805 580 6 887 636 6 971 212 6 455 580 6 520 136 6 585 337 350 000 367 500 385 875 0 0 0
AII 8 - Konzultační služby 1 601 400 1 617 414 1 633 588 1 601 400 1 617 414 1 633 588 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Ostatní služby 11 813 580 12 067 436 12 330 177 7 322 580 7 395 806 7 469 764 3 027 000 3 178 350 3 337 268 1 464 000 1 493 280 1 523 146
AII 8 - Poštovné 533 460 538 795 544 183 533 460 538 795 544 183 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Projektové práce 320 280 323 483 326 718 320 280 323 483 326 718 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Reklama propagace 6 986 620 7 079 686 7 174 843 6 406 620 6 470 686 6 535 393 580 000 609 000 639 450 0 0 0
AII 8 Semináře, konference 850 700 861 207 871 919 800 700 808 707 816 794 50 000 52 500 55 125 0 0 0
AII 8 - Telefony 405 320 410 353 415 483 373 320 377 053 380 824 22 000 23 100 24 255 10 000 10 200 10 404
AIII - Osobní náklady 123 940 534 125 642 250 127 382 952 109 518 534 110 613 720 111 719 857 10 603 000 11 133 150 11 689 808 3 819 000 3 895 380 3 973 288
AIV - Daně a poplatky 3 842 380 3 925 604 4 011 900 2 722 380 2 749 604 2 777 100 1 120 000 1 176 000 1 234 800 0 0 0
AV - Bankovní poplatky 64 000 66 960 70 063 0 0 0 56 000 58 800 61 740 8 000 8 160 8 323
AV - Ostatní náklady 5 630 120 5 735 731 5 844 658 3 882 120 3 920 941 3 960 151 1 061 000 1 114 050 1 169 753 687 000 700 740 714 755
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 267 240 269 912 272 612 267 240 269 912 272 612 0 0 0 0 0 0
AV - Pojistné 640 560 646 966 653 435 640 560 646 966 653 435 0 0 0 0 0 0
AV - Stipendia 17 182 380 17 712 404 18 265 638 8 227 380 8 309 654 8 392 750 8 955 000 9 402 750 9 872 888 0 0 0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 290 320 8 553 223 8 827 755 3 790 320 3 828 223 3 866 505 4 500 000 4 725 000 4 961 250 0 0 0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 76 500 77 265 78 038 76 500 77 265 78 038 0 0 0 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 241 193 634 246 011 211 250 994 785 174 902 634 176 651 661 178 418 177 58 091 000 60 995 550 64 045 328 8 200 000 8 364 000 8 531 280
BI 1 - Tržby za výrobky 750 000 765 000 780 300 0 0 0 0 0 0 750 000 765 000 780 300
BI 2 - Tržby z prodeje služeb 15 250 000 15 813 000 16 400 160 0 0 0 8 600 000 9 030 000 9 481 500 6 650 000 6 783 000 6 918 660
BI 3 - Tržby za prodané zboží 750 000 765 000 780 300 0 0 0 0 0 0 750 000 765 000 780 300
BVI - Ostatní výnosy 9 661 000 10 142 550 10 648 148 0 0 0 9 611 000 10 091 550 10 596 128 50 000 51 000 52 020
BVII - Příspěvky dotace 214 782 634 218 525 661 222 385 877 174 902 634 176 651 661 178 418 177 39 880 000 41 874 000 43 967 700 0 0 0
VŠTE CELKEM HČ příspěvky a dotace MŠMT DČ
Název položky
HČ Ostatní