Střednědobý výhled
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
NÁKLADY CELKEM 220 664 300 224 932 064 229 343 281 163 436 280 165 070 643 166 721 349 49 628 020 52 109 421 54 714 892 7 600 000 7 752 000 7 907 040
AI1 - DDHM 24 820 000 25 828 200 26 884 482 5 820 000 5 878 200 5 936 982 19 000 000 19 950 000 20 947 500 0 0 0
AI1 - Knihovní fond 1 000 000 1 010 000 1 020 100 1 000 000 1 010 000 1 020 100 0 0 0 0 0 0
AI1 - Materiál 4 841 580 4 921 776 5 004 021 3 193 580 3 225 516 3 257 771 510 000 535 500 562 275 1 138 000 1 160 760 1 183 975
AI1 - Pohonné hmoty 570 000 575 700 581 457 570 000 575 700 581 457 0 0 0 0 0 0
AI2 - Energie 3 105 000 3 159 800 3 216 247 2 290 000 2 312 900 2 336 029 520 000 546 000 573 300 295 000 300 900 306 918
AII 5 - Opravy a udržování 4 250 000 4 309 000 4 369 280 3 500 000 3 535 000 3 570 350 300 000 315 000 330 750 450 000 459 000 468 180
AII6 - Cestovné 5 730 000 5 873 900 6 023 563 3 550 000 3 585 500 3 621 355 2 160 000 2 268 000 2 381 400 20 000 20 400 20 808
AII 7 - Náklady na reprezentaci 542 000 548 200 554 492 500 000 505 000 510 050 12 000 12 600 13 230 30 000 30 600 31 212
AII 8 - IT služby, včetně SW 6 390 000 6 467 900 6 547 279 6 040 000 6 100 400 6 161 404 350 000 367 500 385 875 0 0 0
AII 8 - Konzultační služby 1 500 000 1 515 000 1 530 150 1 500 000 1 515 000 1 530 150 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Ostatní služby 11 254 500 11 501 405 11 757 078 6 848 500 6 916 985 6 986 155 3 010 000 3 160 500 3 318 525 1 396 000 1 423 920 1 452 398
AII 8 - Poštovné 500 000 505 000 510 050 500 000 505 000 510 050 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Projektové práce 300 000 303 000 306 030 300 000 303 000 306 030 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Reklama propagace 6 580 000 6 669 000 6 760 050 6 000 000 6 060 000 6 120 600 580 000 609 000 639 450 0 0 0
AII 8 Semináře, konference 800 000 810 000 820 200 750 000 757 500 765 075 50 000 52 500 55 125 0 0 0
AII 8 - Telefony 380 000 384 760 389 613 350 000 353 500 357 035 22 000 23 100 24 255 8 000 8 160 8 323
AIII - Osobní náklady 114 770 000 116 326 600 117 918 140 101 870 000 102 888 700 103 917 587 9 330 000 9 796 500 10 286 325 3 570 000 3 641 400 3 714 228
AIV - Daně a poplatky 3 670 000 3 751 500 3 836 055 2 550 000 2 575 500 2 601 255 1 120 000 1 176 000 1 234 800 0 0 0
AV - Bankovní poplatky 64 000 66 960 70 063 0 0 0 56 000 58 800 61 740 8 000 8 160 8 323
AV - Ostatní náklady 5 370 200 5 473 192 5 579 473 3 624 200 3 660 442 3 697 046 1 061 000 1 114 050 1 169 753 685 000 698 700 712 674
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 250 000 252 500 255 025 250 000 252 500 255 025 0 0 0 0 0 0
AV - Pojistné 600 000 606 000 612 060 600 000 606 000 612 060 0 0 0 0 0 0
AV - Stipendia 15 255 020 15 689 451 16 142 320 8 208 000 8 290 080 8 372 981 7 047 020 7 399 371 7 769 340 0 0 0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 050 000 8 310 500 8 582 605 3 550 000 3 585 500 3 621 355 4 500 000 4 725 000 4 961 250 0 0 0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 72 000 72 720 73 447 72 000 72 720 73 447 0 0 0 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 220 664 300 224 932 064 229 343 281 163 436 280 165 070 643 166 721 349 49 628 020 52 109 421 54 714 892 7 600 000 7 752 000 7 907 040
BI 1 - Tržby za výrobky 550 000 561 000 572 220 0 0 0 0 0 0 550 000 561 000 572 220
BI 2 - Tržby z prodeje služeb 15 050 000 15 609 000 16 192 080 0 0 0 8 600 000 9 030 000 9 481 500 6 450 000 6 579 000 6 710 580
BI 3 - Tržby za prodané zboží 550 000 561 000 572 220 0 0 0 0 0 0 550 000 561 000 572 220
BVI - Ostatní výnosy 9 661 000 10 142 550 10 648 148 0 0 0 9 611 000 10 091 550 10 596 128 50 000 51 000 52 020
BVII - Příspěvky dotace 194 853 300 198 058 514 201 358 614 163 436 280 165 070 643 166 721 349 31 417 020 32 987 871 34 637 265 0 0 0
VŠTE CELKEM HČ příspěvky a dotace MŠMT DČ
Název položky
HČ Ostatní