ROZPOČET VŠTE ČB 2019 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 NÁKLADY CELKEM 220 664 300 214 490 704 176 742 693 166 312 510 163 436 280 159 632 684 140 782 693 49 628 020 47 558 020 28 500 000 7 600 000 7 300 000 7 460 000 AI1 - DDHM 24 820 000 23 750 000 2 460 000 3 030 000 5 820 000 5 750 000 2 000 000 19 000 000 18 000 000 460 000 0 0 0 AI1 - Knihovní fond 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 4 841 580 4 071 584 4 058 000 4 068 000 3 193 580 2 493 584 2 050 000 510 000 490 000 490 000 1 138 000 1 088 000 1 518 000 AI1 - Pohonné hmoty 570 000 510 000 500 000 400 000 570 000 510 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AI2 - Energie 3 105 000 3 085 000 3 045 000 2 587 000 2 290 000 2 290 000 2 240 000 520 000 500 000 500 000 295 000 295 000 305 000 AII 5 - Opravy a udržování 4 250 000 4 250 000 4 050 000 4 050 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 300 000 300 000 300 000 450 000 450 000 250 000 AII6 - Cestovné 5 730 000 4 480 000 3 230 000 2 671 000 3 550 000 2 800 000 2 150 000 2 160 000 1 660 000 1 060 000 20 000 20 000 20 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 542 000 542 000 542 000 542 000 500 000 500 000 500 000 12 000 12 000 12 000 30 000 30 000 30 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 390 000 6 390 000 6 390 000 6 390 000 6 040 000 6 040 000 6 040 000 350 000 350 000 350 000 0 0 0 AII 8 - Konzultační služby 1 500 000 1 500 000 582 000 582 710 1 500 000 1 500 000 582 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Ostatní služby 11 254 500 11 184 500 10 786 000 9 836 000 6 848 500 6 828 500 6 500 000 3 010 000 3 010 000 3 010 000 1 396 000 1 346 000 1 276 000 AII 8 - Poštovné 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Projektové práce 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 6 580 000 6 580 000 6 580 000 6 580 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 580 000 580 000 580 000 0 0 0 AII 8 Semináře, konference 800 000 800 000 800 000 800 000 750 000 750 000 750 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 AII 8 - Telefony 380 000 380 000 380 000 380 000 350 000 350 000 350 000 22 000 22 000 22 000 8 000 8 000 8 000 AIII - Osobní náklady 114 770 000 113 490 000 98 120 000 92 120 000 101 870 000 100 870 000 88 360 000 9 330 000 9 250 000 6 400 000 3 570 000 3 370 000 3 360 000 AIV - Daně a poplatky 3 670 000 3 670 000 3 670 000 3 670 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 0 0 0 AV - Bankovní poplatky 64 000 64 000 64 000 64 000 0 0 0 56 000 56 000 56 000 8 000 8 000 8 000 AV - Ostatní náklady 5 370 200 5 340 200 8 524 893 5 951 000 3 624 200 3 594 200 6 449 893 1 061 000 1 061 000 1 390 000 685 000 685 000 685 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 600 000 600 000 250 000 250 000 600 000 600 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Stipendia 15 255 020 14 931 420 13 038 800 13 868 800 8 208 000 8 034 400 6 338 800 7 047 020 6 897 020 6 700 000 0 0 0 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 8 050 000 6 750 000 7 550 000 6 350 000 3 550 000 2 550 000 1 550 000 4 500 000 4 200 000 6 000 000 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 0 0 0 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 220 664 300 214 490 704 176 742 693 166 312 510 163 436 280 159 632 684 137 955 500 49 628 020 47 558 020 28 500 000 7 600 000 7 300 000 7 460 000 BI 1 - Tržby za výrobky 550 000 500 000 850 000 850 000 0 0 0 0 0 0 550 000 500 000 850 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 15 050 000 14 800 000 16 760 000 16 760 000 0 0 0 8 600 000 8 550 000 10 800 000 6 450 000 6 250 000 5 960 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 550 000 500 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 550 000 500 000 600 000 BVI - Ostatní výnosy 9 661 000 9 321 000 9 750 000 8 300 000 0 0 0 9 611 000 9 271 000 9 700 000 50 000 50 000 50 000 BVII - Příspěvky dotace 194 853 300 189 369 704 148 782 693 139 802 510 163 436 280 159 632 684 137 955 500 31 417 020 29 737 020 8 000 000 0 0 0 HČ Ostatní DČ Název položky VŠTE CELKEM 2019 VŠTE CELKEM 2018 VŠTE CELKEM 2017 VŠTE CELKEM 2016 HČ příspěvky a dotace MŠMT 163 436 280 49 628 020 7 600 000 2019 Příspěvky a dotace MŠMT Vlastní výnosy hlavní činnosti Doplňková činnost 1 ROZPOČET VŠTE ČB 2019 Celkem A U Ostatní Celkem Projekty CCV Ost. VHČ DČ Celkem Kolej Menza Ostatní NÁKLADY CELKEM 163 436 280 148 163 280 4 928 000 10 345 000 49 628 020 31 417 020 8 250 000 9 961 000 213 064 300 7 600 000 1 800 000 1 400 000 4 400 000 220 664 300 AI1 - DDHM 5 820 000 2 250 000 0 3 570 000 19 000 000 19 000 000 0 0 24 820 000 0 0 0 0 24 820 000 AI1 - Knihovní fond 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 AI1 - Materiál 3 193 580 2 343 580 0 850 000 510 000 50 000 200 000 260 000 3 703 580 1 138 000 18 000 550 000 570 000 4 841 580 AI1 - Pohonné hmoty 570 000 570 000 0 0 0 0 0 0 570 000 0 0 0 0 570 000 AI2 - Energie 2 290 000 2 250 000 0 40 000 520 000 0 250 000 270 000 2 810 000 295 000 200 000 65 000 30 000 3 105 000 AII 5 - Opravy a udržování 3 500 000 3 500 000 0 0 300 000 0 0 300 000 3 800 000 450 000 425 000 25 000 0 4 250 000 AII6 - Cestovné 3 550 000 2 750 000 0 800 000 2 160 000 2 000 000 160 000 0 5 710 000 20 000 0 10 000 10 000 5 730 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 500 000 500 000 0 0 12 000 0 12 000 0 512 000 30 000 0 0 30 000 542 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 040 000 5 800 000 0 240 000 350 000 0 350 000 0 6 390 000 0 0 0 0 6 390 000 AII 8 - Konzultační služby 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 AII 8 - Ostatní služby 6 848 500 6 500 000 0 348 500 3 010 000 90 000 2 800 000 120 000 9 858 500 1 396 000 937 000 159 000 300 000 11 254 500 AII 8 - Poštovné 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 500 000 AII 8 - Projektové práce 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 300 000 AII 8 - Reklama propagace 6 000 000 6 000 000 0 0 580 000 0 500 000 80 000 6 580 000 0 0 0 0 6 580 000 AII 8 Semináře, konference 750 000 750 000 0 0 50 000 0 50 000 0 800 000 0 0 0 0 800 000 AII 8 - Telefony 350 000 350 000 0 0 22 000 0 22 000 0 372 000 8 000 2 000 6 000 0 380 000 AIII - Osobní náklady 101 870 000 101 050 000 0 820 000 9 330 000 6 580 000 1 900 000 850 000 111 200 000 3 570 000 200 000 580 000 2 790 000 114 770 000 AIV - Daně a poplatky 2 550 000 2 550 000 0 0 1 120 000 0 1 120 000 0 3 670 000 0 0 0 0 3 670 000 AV - Bankovní poplatky 0 0 0 0 56 000 0 6 000 50 000 56 000 8 000 8 000 0 0 64 000 AV - Ostatní náklady 3 624 200 3 227 700 0 396 500 1 061 000 0 880 000 181 000 4 685 200 685 000 10 000 5 000 670 000 5 370 200 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 AV - Pojistné 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000 AV - Stipendia 8 208 000 0 4 928 000 3 280 000 7 047 020 3 697 020 0 3 350 000 15 255 020 0 0 0 0 15 255 020 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 3 550 000 3 550 000 0 0 4 500 000 0 0 4 500 000 8 050 000 0 0 0 0 8 050 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 72 000 72 000 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 0 72 000 VÝNOSY CELKEM 163 436 280 148 163 280 4 928 000 10 345 000 49 628 020 31 417 020 8 250 000 9 961 000 213 064 300 7 600 000 1 800 000 1 400 000 4 400 000 220 664 300 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000 0 550 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 0 0 0 0 8 600 000 0 7 750 000 850 000 8 600 000 6 450 000 1 750 000 300 000 4 400 000 15 050 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000 0 550 000 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 0 9 611 000 0 500 000 9 111 000 9 611 000 50 000 50 000 0 0 9 661 000 BVII - Příspěvky dotace 163 436 280 148 163 280 4 928 000 10 345 000 31 417 020 31 417 020 0 0 194 853 300 0 0 0 0 194 853 300 VŠTE CELKEM 2018 Název položky HČ příspěvky a dotace MŠMT HČ Ostatní HČ CELKEM DČ 2