Střednědobý výhled
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
NÁKLADY CELKEM 214 490 704 218 610 932 222 868 938 159 632 684 161 229 011 162 841 301 47 558 020 49 935 921 52 432 717 7 300 000 7 446 000 7 594 920
AI1 - DDHM 23 750 000 24 707 500 25 710 575 5 750 000 5 807 500 5 865 575 18 000 000 18 900 000 19 845 000 0 0 0
AI1 - Knihovní fond 1 000 000 1 010 000 1 020 100 1 000 000 1 010 000 1 020 100 0 0 0 0 0 0
AI1 - Materiál 4 071 584 4 142 780 4 215 885 2 493 584 2 518 520 2 543 705 490 000 514 500 540 225 1 088 000 1 109 760 1 131 955
AI1 - Pohonné hmoty 510 000 515 100 520 251 510 000 515 100 520 251 0 0 0 0 0 0
AI2 - Energie 3 085 000 3 138 800 3 194 197 2 290 000 2 312 900 2 336 029 500 000 525 000 551 250 295 000 300 900 306 918
AII 5 - Opravy a udržování 4 250 000 4 309 000 4 369 280 3 500 000 3 535 000 3 570 350 300 000 315 000 330 750 450 000 459 000 468 180
AII6 - Cestovné 4 480 000 4 591 400 4 707 238 2 800 000 2 828 000 2 856 280 1 660 000 1 743 000 1 830 150 20 000 20 400 20 808
AII 7 - Náklady na reprezentaci 542 000 548 200 554 492 500 000 505 000 510 050 12 000 12 600 13 230 30 000 30 600 31 212
AII 8 - IT služby, včetně SW 6 390 000 6 467 900 6 547 279 6 040 000 6 100 400 6 161 404 350 000 367 500 385 875 0 0 0
AII 8 - Konzultační služby 1 500 000 1 515 000 1 530 150 1 500 000 1 515 000 1 530 150 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Ostatní služby 11 184 500 11 430 205 11 684 656 6 828 500 6 896 785 6 965 753 3 010 000 3 160 500 3 318 525 1 346 000 1 372 920 1 400 378
AII 8 - Poštovné 500 000 505 000 510 050 500 000 505 000 510 050 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Projektové práce 300 000 303 000 306 030 300 000 303 000 306 030 0 0 0 0 0 0
AII 8 - Reklama propagace 6 580 000 6 669 000 6 760 050 6 000 000 6 060 000 6 120 600 580 000 609 000 639 450 0 0 0
AII 8 Semináře, konference 800 000 810 000 820 200 750 000 757 500 765 075 50 000 52 500 55 125 0 0 0
AII 8 - Telefony 380 000 384 760 389 613 350 000 353 500 357 035 22 000 23 100 24 255 8 000 8 160 8 323
AIII - Osobní náklady 113 490 000 115 028 600 116 601 760 100 870 000 101 878 700 102 897 487 9 250 000 9 712 500 10 198 125 3 370 000 3 437 400 3 506 148
AIV - Daně a poplatky 3 670 000 3 751 500 3 836 055 2 550 000 2 575 500 2 601 255 1 120 000 1 176 000 1 234 800 0 0 0
AV - Bankovní poplatky 64 000 66 960 70 063 0 0 0 56 000 58 800 61 740 8 000 8 160 8 323
AV - Ostatní náklady 5 340 200 5 442 892 5 548 870 3 594 200 3 630 142 3 666 443 1 061 000 1 114 050 1 169 753 685 000 698 700 712 674
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 250 000 252 500 255 025 250 000 252 500 255 025 0 0 0 0 0 0
AV - Pojistné 600 000 606 000 612 060 600 000 606 000 612 060 0 0 0 0 0 0
AV - Stipendia 14 931 420 15 356 615 15 799 856 8 034 400 8 114 744 8 195 891 6 897 020 7 241 871 7 603 965 0 0 0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 6 750 000 6 985 500 7 231 755 2 550 000 2 575 500 2 601 255 4 200 000 4 410 000 4 630 500 0 0 0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky 72 000 72 720 73 447 72 000 72 720 73 447 0 0 0 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 214 490 704 218 610 932 222 868 938 159 632 684 161 229 011 162 841 301 47 558 020 49 935 921 52 432 717 7 300 000 7 446 000 7 594 920
BI 1 - Tržby za výrobky 500 000 510 000 520 200 0 0 0 0 0 0 500 000 510 000 520 200
BI 2 - Tržby z prodeje služeb 14 800 000 15 352 500 15 928 875 0 0 0 8 550 000 8 977 500 9 426 375 6 250 000 6 375 000 6 502 500
BI 3 - Tržby za prodané zboží 500 000 510 000 520 200 0 0 0 0 0 0 500 000 510 000 520 200
BVI - Ostatní výnosy 9 321 000 9 785 550 10 273 298 0 0 0 9 271 000 9 734 550 10 221 278 50 000 51 000 52 020
BVII - Příspěvky dotace 189 369 704 192 452 882 195 626 365 159 632 684 161 229 011 162 841 301 29 737 020 31 223 871 32 785 065 0 0 0
VŠTE CELKEM HČ příspěvky a dotace MŠMT DČ
Název položky
HČ Ostatní