ROZPOČET VŠTE ČB 2018 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 NÁKLADY CELKEM 214 490 704 173 915 500 166 312 510 166 007 000 159 632 684 137 955 500 134 402 510 47 558 020 28 500 000 24 450 000 7 300 000 7 460 000 7 460 000 AI1 - DDHM 23 750 000 2 460 000 3 030 000 2 600 000 5 750 000 2 000 000 2 930 000 18 000 000 460 000 100 000 0 0 0 AI1 - Knihovní fond 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 4 071 584 4 058 000 4 068 000 3 748 000 2 493 584 2 050 000 2 060 000 490 000 490 000 490 000 1 088 000 1 518 000 1 518 000 AI1 - Pohonné hmoty 510 000 500 000 400 000 500 000 510 000 500 000 400 000 0 0 0 0 0 0 AI2 - Energie 3 085 000 3 045 000 2 587 000 2 657 000 2 290 000 2 240 000 2 032 000 500 000 500 000 250 000 295 000 305 000 305 000 AII 5 - Opravy a udržování 4 250 000 4 050 000 4 050 000 4 155 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 300 000 300 000 300 000 450 000 250 000 250 000 AII6 - Cestovné 4 480 000 3 230 000 2 671 000 1 772 000 2 800 000 2 150 000 1 591 000 1 660 000 1 060 000 1 060 000 20 000 20 000 20 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 542 000 542 000 542 000 542 000 500 000 500 000 500 000 12 000 12 000 12 000 30 000 30 000 30 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 390 000 6 390 000 6 390 000 6 205 000 6 040 000 6 040 000 6 040 000 350 000 350 000 350 000 0 0 0 AII 8 - Konzultační služby 1 500 000 582 000 582 710 800 000 1 500 000 582 000 582 710 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Ostatní služby 11 184 500 10 786 000 9 836 000 10 226 000 6 828 500 6 500 000 5 550 000 3 010 000 3 010 000 3 010 000 1 346 000 1 276 000 1 276 000 AII 8 - Poštovné 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Projektové práce 300 000 300 000 300 000 800 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 6 580 000 6 580 000 6 580 000 6 580 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 580 000 580 000 580 000 0 0 0 AII 8 Semináře, konference 800 000 800 000 800 000 800 000 750 000 750 000 750 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 AII 8 - Telefony 380 000 380 000 380 000 398 000 350 000 350 000 350 000 22 000 22 000 22 000 8 000 8 000 8 000 AIII - Osobní náklady 113 490 000 98 120 000 92 120 000 92 350 000 100 870 000 88 360 000 84 600 000 9 250 000 6 400 000 4 160 000 3 370 000 3 360 000 3 360 000 AIV - Daně a poplatky 3 670 000 3 670 000 3 670 000 3 670 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 0 0 0 AV - Bankovní poplatky 64 000 64 000 64 000 64 000 0 0 0 56 000 56 000 56 000 8 000 8 000 8 000 AV - Ostatní náklady 5 340 200 5 697 700 5 951 000 8 476 000 3 594 200 3 622 700 3 876 000 1 061 000 1 390 000 1 390 000 685 000 685 000 685 000 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 250 000 250 000 250 000 750 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 600 000 250 000 250 000 250 000 600 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 AV - Stipendia 14 931 420 13 038 800 13 868 800 11 608 000 8 034 400 6 338 800 7 168 800 6 897 020 6 700 000 6 700 000 0 0 0 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 6 750 000 7 550 000 6 350 000 5 620 000 2 550 000 1 550 000 1 550 000 4 200 000 6 000 000 4 800 000 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 0 0 0 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 214 490 704 173 915 500 166 312 510 166 007 000 159 632 684 137 955 500 134 402 510 47 558 020 28 500 000 24 450 000 7 300 000 7 460 000 7 460 000 BI 1 - Tržby za výrobky 500 000 850 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 850 000 850 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 14 800 000 16 760 000 15 301 000 14 851 000 0 0 0 8 550 000 10 800 000 10 800 000 6 250 000 5 960 000 5 960 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 500 000 600 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 500 000 600 000 600 000 BVI - Ostatní výnosy 9 321 000 9 750 000 8 280 000 8 830 000 0 0 0 9 271 000 9 700 000 8 250 000 50 000 50 000 50 000 BVII - Příspěvky dotace 189 369 704 145 955 500 139 802 510 141 577 000 159 632 684 137 955 500 134 402 510 29 737 020 8 000 000 5 400 000 0 0 0 HČ Ostatní DČ Název položky VŠTE CELKEM 2018 VŠTE CELKEM 2017 VŠTE CELKEM 2016 VŠTE CELKEM 2015 HČ příspěvky a dotace MŠMT 159 632 684 47 558 020 7 300 000 2018 Příspěvky a dotace MŠMT Vlastní výnosy hlavní činnosti Doplňková činnost 1 ROZPOČET VŠTE ČB 2018 Celkem A U Ostatní Celkem Projekty CCV Ost. VHČ DČ Celkem Kolej Menza Ostatní NÁKLADY CELKEM 159 632 684 144 853 284 4 784 400 9 995 000 47 558 020 29 737 020 8 250 000 9 571 000 207 190 704 7 300 000 1 800 000 1 200 000 4 300 000 214 490 704 AI1 - DDHM 5 750 000 2 250 000 0 3 500 000 18 000 000 18 000 000 0 0 23 750 000 0 0 0 0 23 750 000 AI1 - Knihovní fond 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 AI1 - Materiál 2 493 584 1 843 584 0 650 000 490 000 50 000 200 000 240 000 2 983 584 1 088 000 18 000 500 000 570 000 4 071 584 AI1 - Pohonné hmoty 510 000 510 000 0 0 0 0 0 0 510 000 0 0 0 0 510 000 AI2 - Energie 2 290 000 2 250 000 0 40 000 500 000 0 250 000 250 000 2 790 000 295 000 200 000 65 000 30 000 3 085 000 AII 5 - Opravy a udržování 3 500 000 3 500 000 0 0 300 000 0 0 300 000 3 800 000 450 000 425 000 25 000 0 4 250 000 AII6 - Cestovné 2 800 000 2 000 000 0 800 000 1 660 000 1 500 000 160 000 0 4 460 000 20 000 0 10 000 10 000 4 480 000 AII 7 - Náklady na reprezentaci 500 000 500 000 0 0 12 000 0 12 000 0 512 000 30 000 0 0 30 000 542 000 AII 8 - IT služby, včetně SW 6 040 000 5 800 000 0 240 000 350 000 0 350 000 0 6 390 000 0 0 0 0 6 390 000 AII 8 - Konzultační služby 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 AII 8 - Ostatní služby 6 828 500 6 500 000 0 328 500 3 010 000 90 000 2 800 000 120 000 9 838 500 1 346 000 937 000 109 000 300 000 11 184 500 AII 8 - Poštovné 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 500 000 AII 8 - Projektové práce 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 300 000 AII 8 - Reklama propagace 6 000 000 6 000 000 0 0 580 000 0 500 000 80 000 6 580 000 0 0 0 0 6 580 000 AII 8 Semináře, konference 750 000 750 000 0 0 50 000 0 50 000 0 800 000 0 0 0 0 800 000 AII 8 - Telefony 350 000 350 000 0 0 22 000 0 22 000 0 372 000 8 000 2 000 6 000 0 380 000 AIII - Osobní náklady 100 870 000 100 050 000 0 820 000 9 250 000 6 500 000 1 900 000 850 000 110 120 000 3 370 000 200 000 480 000 2 690 000 113 490 000 AIV - Daně a poplatky 2 550 000 2 550 000 0 0 1 120 000 0 1 120 000 0 3 670 000 0 0 0 0 3 670 000 AV - Bankovní poplatky 0 0 0 0 56 000 0 6 000 50 000 56 000 8 000 8 000 0 0 64 000 AV - Ostatní náklady 3 594 200 3 227 700 0 366 500 1 061 000 0 880 000 181 000 4 655 200 685 000 10 000 5 000 670 000 5 340 200 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 AV - Pojistné 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000 AV - Stipendia 8 034 400 0 4 784 400 3 250 000 6 897 020 3 597 020 0 3 300 000 14 931 420 0 0 0 0 14 931 420 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 2 550 000 2 550 000 0 0 4 200 000 0 0 4 200 000 6 750 000 0 0 0 0 6 750 000 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 72 000 72 000 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 0 72 000 VÝNOSY CELKEM 159 632 684 144 853 284 4 784 400 9 995 000 47 558 020 29 737 020 8 250 000 9 571 000 207 190 704 7 300 000 1 800 000 1 200 000 4 300 000 214 490 704 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 0 0 0 0 8 550 000 0 7 750 000 800 000 8 550 000 6 250 000 1 750 000 200 000 4 300 000 14 800 000 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 0 9 271 000 0 500 000 8 771 000 9 271 000 50 000 50 000 0 0 9 321 000 BVII - Příspěvky dotace 159 632 684 144 853 284 4 784 400 9 995 000 29 737 020 29 737 020 0 0 189 369 704 0 0 0 0 189 369 704 VŠTE CELKEM 2018 Název položky HČ příspěvky a dotace MŠMT HČ Ostatní HČ CELKEM DČ 2