Název řádku	Rozpočet celkem		Nepř.	Dopl.	Hlav.
					
NÁKLADY CELKEM	66 032 000		4 750 000	4 500 000	56 782 000
Bankovní poplatky	50 000		0	800	49 200
Cestovné	250 000		20 000	6 000	224 000
Dary	0		0	0	0
DDHM	3 000 000		3 000	20 000	2 977 000
Energie	3 034 000				
Elektrická energie		1 400 000	20 000	480 000	900 000
Energie Belis		80 000	0	0	80 000
Spotřeba tepla		1 100 000	10 000	363 000	727 000
Vodné a stočné		454 000	4 000	150 000	300 000
Inzerce a marketing	550 000		40 000	50 000	460 000
IT	2 700 000				
Internet		450 000	10 000	8 500	431 500
Software		350 000	0	5 000	345 000
Služby IT		1 900 000	10 000	37 000	1 853 000
Jiné ostatní náklady	200 000			4 500	195 500
Kancelářské potřeby	800 000		1 000	15 000	784 000
Knihovní fond	350 000				350 000
Konzultační služby	60 000			1 300	58 700
Kurzové ztráty	20 000				20 000
Nájemné	1 000 000		0	13 000	987 000
Náklady na reprezentace	50 000		0	1 000	49 000
Odborná literatura	20 000		0	0	20 000
Opravy a udržováni	3 101 700		25 000	300 000	2 776 700
Osobní náklady	40 223 000				
M/dove náklady		30 452 000	200 000	1 400 000	28 852 000
Zákonné sociálni náklady		615 000	3 000	12 000	600 000
Zákonné sociálni pojištěni		8 896 000	46 000	350 000	8 500 000
Ostatní sociálni náklady o pojištěni		260 000	2 000	8 000	250 000
Ostatní dané a poplatky	300 000		0	0	300 000
Ostatní materiál	300 000		32 500	7 000	260 500
Ostatní služby	3 200 000				
Jiné služby		2 400 000	0	1 000 000	1 400 000
Účetnictví a správa		100 000	0	2 500	97 500
úklid		700 000	0	200 000	500 000
Patenty,průmysl.a užit.vzory	70 000		70 000	0	0
Pohonne hmoty	200 000		1000	1 500	197 500
Pojistné	209 800				
Pojištěni motorových vozidel		90 000	0	2 000	88 000
Pojištěni majetku		58 000	0	1 200	56 800
Pojištěni odpovědnosti		56 800	0	1 200	55 600
Pojištěni platebních karet		5 000	0	100	4 900
Ostatní pojištěni		0	0	0	0
Poskytnuté členské příspěvky	65 500			1 400	64 100
Poštovné	200 000		0	4 000	196 000
Projektové práce	500 000		0	50 000	450 000
Předplatné časopisů	40 000		0	0	40 000
Prospechová a mimořádná stipendia	300 000		300 000	0	0
Název řádku	Rozpočet celkem		Nepř.	Dopl.	Hlav.
Semináře, konference	100 000		0	1 000	99 000
Telefony	300 000		2 500	3 000	294 500
Převody na fondy	1 200 000		1 200 000		
Účetní odpisy DM poř. Z dotace	2 750 000		2 750 000		
Účetní odpisy, tvorba FRIM	888 000		0	0	888 000
					
	Rozpočet celkem		Nepř.	Dopl.	Hlav.
VÝNOSY CELKEM	66 032 000		4 750 000	4 500 000	56 782 000
A* Bl	40 924 000				40 924 000
F	15 858 000				15 858 000
Výnosy dopl. Činnosti	4 500 000			4 500 000	
Výnosy hlavni činnosti	4 750 000		4 750 000