ROZPOČET 2012
Přísp. Dot CCV Projekty Ostatní Kolej Menza Ostatní
NÁKLADY CELKEM 86 979 000 17 583 000 3 000 000 9 579 000 6 800 000 36 962 000 2 252 000 3 248 000 2 780 000 8 280 000 132 221 000
Bankovní poplatky 80 000 2 000 2 000 8 000 8 000 90 000
Cestovné 550 000 50 000 58 000 30 000 138 000 0 688 000
DDHM - OSTATNÍ 2 000 000 80 000 80 000 21 000 21 000 2 101 000
DDHM - IT 1 100 000 411 000 411 000 0 1 511 000
Elektrická energie 345 000 45 000 45 000 164 000 47 000 211 000 601 000
Spotřeba tepla 605 000 55 000 55 000 294 000 82 000 376 000 1 036 000
Vodné a stočné 325 000 10 000 10 000 155 000 43 000 198 000 533 000
Propagace reklama 1 160 000 250 000 60 000 310 000 20 000 20 000 1 490 000
Internet 310 000 0 0 310 000
Software do 60 tis. 310 000 46 000 46 000 0 356 000
Služby IT 2 610 000 1 904 000 50 000 211 000 2 165 000 0 4 775 000
Jiné ostatní náklady 50 000 1 355 000 1 000 1 356 000 5 000 5 000 1 411 000
Spotřební materiál 940 000 162 000 30 000 53 000 122 000 367 000 80 000 80 000 160 000 1 467 000
Knihovní fond 600 000 0 0 600 000
Konzultační služby 915 000 95 000 95 000 0 1 010 000
Kurzové ztráty 0 0 0 0
Menza spotřeba surovin, zboží 20 000 0 1 281 000 1 281 000 1 301 000
Mobility studentů 0 500 000 500 000 0 500 000
Mobility zaměstnanců 0 550 000 550 000 0 550 000
Organizace mobilit 0 200 000 200 000 0 200 000
Nájemné 500 000 12 000 9 000 21 000 41 000 41 000 562 000
Náklady na reprezentace 300 000 20 000 89 000 40 000 149 000 67 000 67 000 516 000
Odborná literatura 100 000 5 000 5 000 646 000 646 000 751 000
Opravy a udržování 4 666 000 3 010 000 336 000 3 346 000 1 024 000 27 000 1 051 000 9 063 000
Mzdové náklady 36 420 000 2 891 000 1 800 000 5 265 000 1 050 000 11 006 000 170 000 1 160 000 1 300 000 2 630 000 50 056 000
Odvody 13 107 000 973 000 630 000 1 750 000 370 000 3 723 000 61 000 415 000 344 000 820 000 17 650 000
Ostatní daně a poplatky 1 100 000 0 0 1 100 000
Ostatní materiál 0 375 000 375 000 115 000 115 000 490 000
Jiné služby 2 450 000 30 000 630 000 660 000 133 000 103 000 134 000 370 000 3 480 000
Účetnictví a správa 0 0 0 0
úklid 960 000 0 220 000 220 000 1 180 000
Patenty,průmysl.a užit.vzory 230 000 52 000 52 000 0 282 000
Pojistné 200 000 0 0 200 000
Pohonné hmoty 345 000 0 0 345 000
Poskytnuté členské příspěvky 71 500 15 000 15 000 0 86 500
Poštovné 270 000 0 0 270 000
Projektové práce 30 000 0 0 30 000
Ubytovací stipendia 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Sociální stipendia 0 300 000 300 000 0 300 000
Příspěvek na stravování studentů 0 360 000 360 000 0 360 000
Prospěchová a mimořádná stipendia 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000
Semináře, konference 310 000 182 000 182 000 12 000 12 000 504 000
Telefony 300 000 15 000 20 000 35 000 5 000 5 000 340 000
Účetní odpisy, tvorba FRIM 1 150 000 3 750 000 3 750 000 0 4 900 000
Převod do fondů 12 549 500 1 153 000 0 1 153 000 23 000 0 0 23 000 13 725 500
0
VÝNOSY CELKEM 86 979 000 17 583 000 3 000 000 9 579 000 6 800 000 36 962 000 2 575 000 2 925 000 2 780 000 8 280 000 132 221 000
A+ B1 86 979 000 0 0 86 979 000
Zákonná stipendia (U+S+J)+stip fond 7 280 000 7 280 000 0 7 280 000
D 787 000 787 000 0 787 000
Ostatní dotace 3 130 000 3 130 000 0 3 130 000
FPP 0 0 0
RP 5 890 000 5 890 000 0 5 890 000
NAEP 496 000 496 000 0 496 000
Strukturální fondy - projekty 9 579 000 9 579 000 0 9 579 000
Výnosy dopl. Činnosti 0 2 575 000 2 925 000 2 780 000 8 280 000 8 280 000
Výnosy hlavní činnosti 3 000 000 6 800 000 9 800 000 0 9 800 000
VŠTE
CELKEM
Rozpočtová položka
HČ Přísp.
Celkem
HČ Ostatní HČ Ost.
Celkem
Doplňková činnost
DČ celkem